禄丰市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

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禄丰市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

目   录

第一部分禄丰市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市住建局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的城乡建设管理工作。其主要职责是负责全市城镇建设、勘察、城镇景观、城市测量、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理市级城镇建设资金项目投资计划。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻落实习近平总书记关于建立“城市体检”评估机制的重要指示精神，针对禄丰市城生态宜居、健康舒适、安全韧性等方面开展城市体检工作，为禄丰城市更新工作提供精准处方。加快推进“美丽县城”建设，重点抓好金山南路南延长线、龙城路人行道改造路灯及排水工程、旧城棚户区改造外围道路建设项目、火车南站站前广场（二期）、环城东路等重点项目的推进。住建局紧紧围绕“推进城镇化进程、截止2020年底市城建成区面积为9.36平方公里，全市城镇化率达55.97%。坚持规划引领，为项目落地提供优良发展环境；突出项目支撑，完善市政基础设施项目建设，切实提升人居条件和县域经济发展环境；实行监管与服务并重，禄丰市建筑业稳步发展；坚持扶持与管理两手抓，房地产市场稳中向好；改善民生，加大保障性安居工程建设、农村危房改造工程实施管理；居安思危、平战结合，不断提高人防工作保障能力；城乡联动，城乡人居环境质量不断提升。加大建筑市场监管，规范市场秩序，确保人民生命财产安全。平战结合，抓实人防工程建设，强化项目审查审批和监督管理，做到人防设施应建必建，易地建设费应收必收；加强人防通信警报设施维护，组织开展日常演练，确保指挥通信保障能力，不断提升居民人防意识。将工程建设项目审批制度改革工作推向深入，紧紧围绕“四统一”要求，全面推进工程建设项目审批制度改革，打造禄丰一流营商环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄丰市住建局属于市一级预算行政单位，编制为行政、事业编制，人员实行公务员管理、事业管理，为独立核算的行政事业单位。独立编制机构1个，单位性质为行政事业单位，独立核算机构1个。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有在职人员45人，其中；局机关行政人员15人，与上年相比增加1人，因领导人数增加调入1人；行政工勤人员2人；与上年相比无差异；事业人员30人，与上年相比减少1人，因县干部到国企任职1人；退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市住房和城乡建设局2020年度收入合计322664874.55元。其中：财政拨款收入317944874.55元，占总收入的98.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4720000元，占总收入的1.46%。与2019年的收入决算相比，2020年增加了其他收入4720000元。主要原因是：增加了棚户区改造资金633000元和农危改资金4087000元。

二、支出决算情况说明

禄丰市住房和城乡建设局部门2020年度支出合计322977215.97元。其中：基本支出7115124.55元，占总支出的2.2%；项目支出315862041.42元，占总支出的97.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2019年度相比支出合计增加了292048304.06元，增加了944.26%，原因是美丽县城创建投入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7115174.55元。其中基本支出与2019年度相比减少了974587.36元，减少了12.05%，原因是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6658008.05元，占基本支出的93.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457166.50元，占基本支出的6.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315862041.42元。其中项目支出与2019年度相比增加了293022841.42元，增加了1282.98%。原因是美丽县城创建投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出99967887.97元，占本年支出合计的30.95%。与2019年度相比增加了69571576.06元。增加了70%，原因是因为专债资金投入增加和老旧小区改造财政投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.国防（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人民防空。

     2.社会保障和就业（类）支出1056368.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于行政单位离退休金383097元和机关事业单位基本养老保险缴费623096.32元以及职业年金缴费50174.99元。

     3.卫生健康（类）支出1117380.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于公共卫生支出566991.5元和行政事业单位医疗550389.06元。

     4.城乡社区（类）支出7741901.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于行政运行支出5041179.18元，城乡社区规划与管理支出464521.92元，城乡社区公共设施支出1740000元和其他城乡社区支出496200元。

     5.住房保障（类）支出90012238元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于棚户区改造支出13045000元，老旧小区改造支出56860000元，其他保障性安居工程支出19640000元和住房公积金467238元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000元，支出决算为105000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为45000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为60000元，完成预算的100%。

三公”经费支出情况：2020年单位无因公出国（境）团组，无出国（境）人数，与2019年比较无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45000元，占42.86%；公务接待费支出60000元，占57.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2019年比较公务用车购置费及年末保有量无差异，2019年公务用车运行维护费45000元无差异。

3.公务接待费60000元。其中：国内接待费支出60000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,428人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。接待费开支60000元，人均每餐42.02元。公务接待费比2019年决算49800元增加10200元，主要由于上年度日常公务接待产生的费用未及时核销,在本年度核销后增加了公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出457166.5元。与2019年度相比减少了58431.96元，减少了11.33%，原因是印刷费及其办公经费减少。主要用于办公费50000元，水费2000元，电费5000元，差旅费40000元，维护费10000元，培训费57666.5元，公务接待费60000元，劳务费50000元，公务用车运行维护费45000元和其他交通费137500元。

二、国有资产占用情况

      截至2020年12月31日，禄丰市住房和城乡建设局部门资产总额4178100元，其中，流动资产482500元，固定资产2976100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产719500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

                     国有资产占有使用情况表

   单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3800元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3800元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明  

无

六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无专用名词解释

禄丰市住房和城乡建设局

2021年10月22日

监督索引号53233100533301111