关于碧城镇2020年度财政拨款收支预算调整
方案的报告
— 2021年9月28日在碧城镇第一届人民代表大会第一次会议上
碧城镇财政所
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将碧城镇2020年度财政拨款收支预算调整方案提请镇第一届人民代表大会第一次会议审查，并请列席人员提出意见。
一、一般公共预算收入调整情况
2020年县下达我镇一般公共财政预算收入任务5330万元，实际完成3548万元，完成县下达任务数的68.56%，较上年实际完成数5175万元减收1627万元，减收31.40%。其中：税务部门完成3159万元，比上年减收835万元，减收21.80%；财政部门完成389万元，比上年减收849万元，减收69.2%，其原因为2019年罗次温泉专项整治上缴土地违法建设罚没款1000万元， 2020年无此项收入而减收。
提请会议讨论将一般公共预算收入由年初预算5330万元调整为3548万元，比年初预算数调减1782万元。
二、财政拨款收入预算调整情况
（一）根据县财政局批复，碧城镇2020年一般公共预算财政拨款收入预算数为1894.35万元，年底财政拨款收入为3421.64万元，比年初预算数增加1527.29万元。其中：一般公共服务拨款1047万元调整为1235.64万元，增加188.64万元；科学技术拨款调整增加10万元；文化体育与传媒拨款由36.48万元调整为53.23万元，增加16.75万元；社会保障和就业拨款由243.45万元调整为856.96万元，增加613.51万元；卫生健康支出拨款由95.23万元调整为98.68万元，增加3.45万元；节能环保支出拨款调整增加20.69万元，城乡社区拨款21.54万元调整为16.34万元，减少5.20万元；农林水拨款由373.58万元调整为787.59万元，增加414.01万元；住房保障拨款由77.07万元调整为341.51万元，增加264.44万元，灾害防治及应急管理支出拨款调整增加1万元，碧城镇2020年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。
（二）政府性基金财政拨款收入年初乡镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入1.52万元。
提请会议讨论将财政拨款收入预算数由1894.35万元调整为3421.64万元，比年初预算数调增1527.29万元。
三、财政拨款支出预算调整情况
（一）根据县财政局批复，碧城镇2020年财政拨款收入预算数为1894.35万元，年底财政拨款支出为3421.64万元，比年初预算数增加1527.29万元。其中：一般公共服务拨款支出1047万元调整为1235.64万元，增加188.64万元；科学技术拨款支出调整增加10万元；文化体育与传媒拨款支出由36.48万元调整为53.23万元，增加16.75万元；社会保障和就业拨款支出由243.45万元调整为856.96万元，增加613.51万元；卫生健康支出拨款由95.23万元调整为98.68万元，增加3.45万元；节能环保支出拨款调整增加20.69万元，城乡社区拨款21.54万元调整为16.34万元，减少5.20万元；农林水拨款由373.58万元调整为787.59万元，增加414.01万元；住房保障拨款由77.07万元调整为341.51万元，增加264.44万元，灾害防治及应急管理支出拨款调整增加1万元，。
（二）政府性基金财政拨款支出年初乡镇级无预算，实际全年共支出1.52万元。
提请会议讨论将财政拨款支出预算数由1894.35万元调整为3421.64万元，比年初预算数调增1527.29万元。
附件：碧城镇2020年财政拨款收入支出预算调整表
碧城镇2020年财政拨款收入支出预算调整表 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
栏 次 |
16 |
17 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
一、一般公共预算财政拨款 |
18,943,500.00 |
34,201,209.44 |
34,201,209.44 |
一、一般公共服务支出 |
10,470,000.00 |
10,470,000.00 |
12,356,291.92 |
12,356,291.92 |
0.00 |
12,356,291.92 |
12,356,291.92 |
0.00 |
一、基本支出 |
17,113,500.00 |
17,113,500.00 |
18,480,845.61 |
18,480,845.61 |
0.00 |
18,480,845.61 |
18,480,845.61 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
15,200.00 |
15,200.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
16,714,300.00 |
16,714,300.00 |
17,395,715.73 |
17,395,715.73 |
0.00 |
17,395,715.73 |
17,395,715.73 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
399,200.00 |
399,200.00 |
1,085,129.88 |
1,085,129.88 |
0.00 |
1,085,129.88 |
1,085,129.88 |
0.00 |
|
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|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,830,000.00 |
1,830,000.00 |
15,735,563.83 |
15,720,363.83 |
15,200.00 |
15,725,563.83 |
15,710,363.83 |
15,200.00 |
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|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
0.00 |
0.00 |
2,828,300.00 |
2,828,300.00 |
0.00 |
2,828,300.00 |
2,828,300.00 |
0.00 |
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六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
364,800.00 |
364,800.00 |
532,332.86 |
532,332.86 |
0.00 |
532,332.86 |
532,332.86 |
0.00 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
2,434,500.00 |
2,434,500.00 |
8,569,660.44 |
8,569,660.44 |
0.00 |
8,569,660.44 |
8,569,660.44 |
0.00 |
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九、卫生健康支出 |
952,300.00 |
952,300.00 |
986,771.73 |
986,771.73 |
0.00 |
986,771.73 |
986,771.73 |
0.00 |
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十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
206,940.00 |
206,940.00 |
0.00 |
206,940.00 |
206,940.00 |
0.00 |
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十一、城乡社区支出 |
215,400.00 |
215,400.00 |
163,396.18 |
148,196.18 |
15,200.00 |
163,396.18 |
148,196.18 |
15,200.00 |
经济分类支出合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
34,206,409.44 |
34,191,209.44 |
15,200.00 |
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|
十二、农林水支出 |
3,735,800.00 |
3,735,800.00 |
7,875,923.31 |
7,875,923.31 |
0.00 |
7,875,923.31 |
7,875,923.31 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
— |
— |
— |
— |
— |
12,974,377.30 |
12,974,377.30 |
0.00 |
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十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,491,226.06 |
2,476,026.06 |
15,200.00 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
— |
— |
— |
— |
— |
15,912,506.08 |
15,912,506.08 |
0.00 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,828,300.00 |
2,828,300.00 |
0.00 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
770,700.00 |
770,700.00 |
3,415,093.00 |
3,415,093.00 |
0.00 |
3,415,093.00 |
3,415,093.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
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|
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|
本年收入合计 |
18,943,500.00 |
34,216,409.44 |
34,216,409.44 |
本年支出合计 |
18,943,500.00 |
18,943,500.00 |
34,216,409.44 |
34,201,209.44 |
15,200.00 |
34,206,409.44 |
34,191,209.44 |
15,200.00 |
本年支出合计 |
18,943,500.00 |
18,943,500.00 |
34,216,409.44 |
34,201,209.44 |
15,200.00 |
34,206,409.44 |
34,191,209.44 |
15,200.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
18,943,500.00 |
34,216,409.44 |
34,216,409.44 |
总计 |
18,943,500.00 |
18,943,500.00 |
34,216,409.44 |
34,201,209.44 |
15,200.00 |
34,216,409.44 |
34,201,209.44 |
15,200.00 |
总计 |
18,943,500.00 |
18,943,500.00 |
34,216,409.44 |
34,201,209.44 |
15,200.00 |
34,216,409.44 |
34,201,209.44 |
15,200.00 |
滇公网安备53233102000058