禄丰市一平浪镇人民政府2020年度部门决算

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禄丰市一平浪镇人民政府2020年度部门决算

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第一部分 禄丰市一平浪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

禄丰市一平浪镇人民政府2020年部门决算编制说明

 

第一部分 禄丰市一平浪镇人民政府概况 

 

    一、主要职能 

（一）主要职能

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是与全国全省全州同步实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”顺利开局夯基固本的关键一年。也是坚定不移贯彻新发展理念、转变发展方式、提升发展质量和效益的重要一年，做好各项工作意义重大。2020年重点做好以下七个方面工作：

1.着力提高效益，优化升级农业产业。紧紧围绕“农业增效、农民增收”目标，开展农业产业化经营，加快农业产业结构调整步伐。全面完成农村土地确权登记工作，引导农民多种形式流转土地承包经营权，大力推广农民专业合作社及订单农业发展模式，推动农业产业规模化经营，着力提高土地规模化、集约化经营水平。认真落实好政策性农业保险、耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励、农机购置补贴等各项强农惠农富农政策，促进农村居民稳步增收。

2.着力提质增效，培强壮大新型工业。坚持扶优引新，抢抓昆楚大复线建设新机遇，依托现有产业基础和资源优势，支持企业充分挖掘潜能，开展以商招商，通过建链延链补链实现企业发展壮大、关联产业聚集，不断形成新的经济支撑。加强企业服务力度，压实重点企业、重点项目服务团队责任，扎实开展“三进企业”工作，继续实行党政领导挂点联系帮扶重点工业企业、重大项目建设工作机制，进一步落实工业企业发展扶持政策。主动适应“互联网+”新常态，积极引导企业和农民产业合作社发展电子商务。加大基础设施配套建设力度，不断增强承载能力，吸引更多企业入驻发展，打造特色冶金工业区。

3.着力夯实基础，强力推进项目建设。坚持把项目建设作为促进全镇经济社会可持续发展的重要引擎，努力在农业、旅游、水利、交通、集镇建设等领域取得新突破。加强协调服务，全力推动昆楚大复线高速公路、滇中饮水工程、一平浪生活垃圾处理厂等重大项目持续高位推进。

4.着力生态宜居，改善提升人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，像爱护生命一样爱护和改善自然、人居环境。加强生态文明建设，继续落实天然林全面禁伐要求，做好森林防火工作，加强森林资源的保护与管理。加强集镇建设管理，下大力气坚决治理乱堆乱放、乱停乱摆、占道经营、户外广告、卫生死角、违法建设等行为，提升优美、整洁、宜居的集镇品位内涵。持续推行河长制，对河塘库渠进行综合治理，确保辖区内河流水库水体环境整体提升。

5.着力精准脱贫，加速全面小康进程。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和民生工程，突出精准扶贫、精准脱贫，层层传导压力，层层落实责任，汇集各方力量扎实推进脱贫攻坚工作。巩固提升2018、2019年度脱贫退出成果，进一步加大项目资金整合力度，全力改善贫困村组发展条件。深入推进教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、“互联网+”精准社会扶贫等各项工作，凝聚各方力量助推脱贫攻坚目标顺利实现。

6.着力民生福祉，全面发展社会事业。积极统筹资金，把更多财力用于民生事业，解决好人民群众最直接、最现实、最迫切的民生问题。加强社会救助，优先发展教育，力争在学有所教、病有所医、老有所养、劳有所得上取得新进展。加强非物质文化遗产保护、传承与利用，提升医疗卫生服务水平，持续加强中心卫生院和村卫生室建设，改善群众就医环境和条件。继续完善社会保障体系，积极推进社会保险续保扩面，确保建档立卡贫困户养老保险、医疗保险参保率达100%。全面深化殡葬改革工作，进一步强化民族宗教事务管理，促进区域协调发展和民族团结进步。

7.着力平安法治，维护社会和谐稳定。认真落实安全生产工作责任制，深入开展隐患排查治理和重点行业领域安全专项整治，严守安全生产底线，进一步强化煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工和冶金化工等行业领域安全监管及公共安全工作，狠抓护林防火期和汛期安全生产各项措施的落实，坚决杜绝重特大安全事故的发生，筑牢安全屏障。进一步完善突发公共事件应急预案，有效预防和妥善处置群体性、突发性事件，切实加强信访维稳工作，打好第四轮禁毒防艾人民战争，保障社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入一平浪镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.一平浪镇党委

2.一平浪镇人大

3.一平浪镇人民政府

4.一平浪镇财政所

5.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心

6.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.一平浪镇社会保障服务中心

8.一平浪镇农业农村服务中心

9.一平浪镇林业和草原服务中心

10.一平浪镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

一平浪镇人民政府2020年末实有人员编制85人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一平浪镇人民政府2020年度收入合计40,107,352.32元。其中：财政拨款收入40,029,352.32元，占总收入的99.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入78,000.00元，占总收入的0.2%。与上年对比减少2,259,570.66元，下降5.33%，减少原因主要是2020年上级减少了对农村危房改造、脱贫攻坚资金的投入力度，财政拨款收入随之减少。

二、支出决算情况说明

一平浪镇人民政府2020年度支出合计40,449,364.32元。其中：基本支出18,185,356.09元，占总支出的44.96％；项目支出22,264,008.23元，占总支出的55.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3.613.508.66元，下降8.2%，减少原因主要是2020年上级减少了对农村危房改造、脱贫攻坚资金的投入力度，财政拨款支出随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障一平浪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,185,356.09元，与上年对比增加1,066,502.39元，增长6.23%，增加的主要原因是本年度财政供养人员支出标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,275,468.69元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费909,887.40元,占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障一平浪镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,264,008.23元，与上年对比减少了4,680,011.05元，下降17.37%，减少原因为: 2020年上级减少了对农村危房改造、脱贫攻坚资金的投入力度，项目支出随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一平浪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出38,348,167.21元,占本年支出合计的94.81%。与上年对比减少了3,965,705.77元，减少原因为:2020年一平浪镇人民政府减少了对卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出11,699,096.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.51%。主要用于保障一平浪镇党委、人大、政府、财政所等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费；

2.科学技术支出1,905,595.00元,占总支出的4.97%,主要用于烟叶生产扶持等支出;

3.文化旅游体育与传媒支出326,787.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；

4.社会保障和就业支出8,172,703.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%,主要用于保障社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费、社会福利、残疾人事业支出、临时救助等支出；

5.卫生健康支出1,267,532.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,主要用于保障行政事业单位医疗、计生宣传员生活补贴、2020年一平浪煤矿离休干部医疗统筹补助；

6.节能环保支出1,409,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,主要用于补助实施退耕还林项目的农户；

7.城乡社区支出149,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；

8.农林水支出9,500,318.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.77%,主要用于保障农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费；以及农村社会事业、农业资源保护修复与利用、森林生态效益补偿、农村基础设施建设、农村综合改革等支出。

9.住房保障支出3,916,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%,主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一平浪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为383,000.00元，支出决算为447,200.00元，完成预算的116.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为261,400.00元，完成预算的132.69%；公务接待费支出决算为185,800.00元，完成预算的99.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初“三公”经费预算数仅指本级财政拨款预算数，而支出决算数包含上级专款。二是年度内脱贫攻坚易地搬迁工作、清河行动工作、环境卫生整治工作、烤烟生产工作、护林防火工作、疫情防控、农村厕所革命等上级到我镇指导工作。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,860元，下降1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,160元,下降1.56%；公务接待费支出决算减少700元，下降0.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出261,400.00元，占58.45%；公务接待费支出185,800.00元，占41.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出261,400.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出261,400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、环境卫生整治工作、烤烟生产工作、护林防火工作、疫情防控、农村厕所革命、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出185,800.00元。其中：

国内接待费支出185,800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,716人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市相关部门来我镇开展脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、环境卫生整治工作、烤烟生产工作、护林防火工作、疫情防控、农村厕所革命、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。我镇本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

一平浪镇人民政府2020年机关运行经费支出909,887.40元，与上年对比减少1,680,748.05元, 下降64.88%，减少的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。机关运行经费主要用于行政机关办公费、水电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额33,873,861.54元，其中，流动资产15,465,062.08元，固定资产17,149,694.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,259,105.43元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,685,571.63元，其中: 流动资产减少3,695,749.63元,固定资产增加10,178元,因资产大类调整,将原记入固定资产－土地、房屋及构筑物的土地调入无形资产1,245,605.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	33873861.54	15465062.08	17149694.03	12590481.90	1182286.61		0	3376925.52		0	0	1259105.43	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”       

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32,700.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32,700.00元。授予中小企业合同金额32,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

 

禄丰市一平浪镇人民政府

       2021年10月20日

 

监督索引号53233100656101111