中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2020年部门决算公开说明20211116103542039

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2020年部门决算公开说明

目     录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2020年部门决算公开说明

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照市委、市政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。一是统一思想，提高认识，积极做好新冠肺炎疫情防控工作。二是加大宣传力度，抓好抓实《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实。三是严格机构编制管理，确保财政供养人员只减不增。四是围绕党政机构改革总体目标，深化重点领域体制改革。五是科学界定职能职责，稳步推进事业单位改革。六是创新管理手段，实现教育领域多元化管理。七是强化工作措施，认真做好事业单位登记管理工作。八是服务工作大局，增强机构编制保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2020年度部门决算编报的行政单位共1个，即：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年12月统计，本单位行政编制11名，在职在编人员实有11名，无离退休人员，无一般公务用车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年收入合计1,644,385元。其中：财政拨款收入1,644,385元，占总收入的100%。与上年比收入增长9.1%。增收的主要原因一是2020年4月新增人员1名，二是年度内人员正常调资增薪，三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元。

中共禄丰市委编办2020年部门决算收入情况表
				单位：元
	年度	2020年		2019年	与上年比±%
项目		金 额	占总收入%	金 额
财政拨款收入		1,644,385	100	1,506,678	9.1
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位缴款收入
其他收入
收入合计		1,644,385	100	1,506,678	9.1

二、支出决算情况说明

2020年支出合计1,644,385元。其中：基本支出1,594,385元，占总支出的97％；项目支出50,000元，占总支出的3％。与上年比，支出增长9.1%，增支137,707元，增支的主要原因一是2020年4月新增人员1名，二是年度内人员正常调资增薪，三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元。

中共禄丰市委编办2020年部门决算支出情况表
				单位：元
	年度	2020年		2019年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
基本支出		1,594,385	97	1,464,925	8.9
项目支出		50,000	3	41,752	19
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出合计		1,644,385	100	1,506,678	9.1
年末结转和结余

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,594,385元，与上年对比增长8.4%，增支的主要原因一是2020年4月新增人员1名，二是年度内人员正常增资调薪，三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元。按经济分类为：工资福利支出1,444,463元，占支出的90.7%；商品和服务支出146,535元，占支出的9.2%；对个人和家庭的补助3,387元，占支出的0.1%。人均基本公务支出13,321元，与上年比减少23.5%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,444,463元，占基本支出的90.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,535元，占基本支出的9.2%。

中共禄丰市委编办2020年部门决算支出情况表（基本支出）
				单位：元
	年度	2020年		2019年	与上年比±%
项目		金 额	占基本支出%	金 额
工资福利支出		1,444,463	90.7	1,332,595	8.4
商品和服务支出		146,535	9.2	132,330	10.7
对个人和家庭的补助		3,387	0.1
基本支出合计		1,594,385	100	1,464,925	5.8
人均基本公务支出		13,321		12,030	10.7

（二）项目支出情况

2020年用于保障机构编制业务项目支出50,000元，与上年比增长19%，增支的主要原因是上年年终财政追减项目支出75,234元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于经济发达镇行政管理体制改革支出。按经济分类为：商品和服务支出37,872元，占支出的75.8%，与上年比减少9.8%；对个人和家庭的补助5,860元，占支出的11.8%；资本性支出6,268元，占支出的12.4%。

中共禄丰市委编办2020年部门决算支出情况表（项目支出）
				单位：元
	年度	2020年		2019年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
商品和服务支出		37,872	75.8	41,752	-9.3
对个人和家庭的补助		5,860	11.8
资本性支出		6,268	12.4
项目支出合计		50,000	100	41,752	19.8

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,644,385元（含项目支出50,000元），占本年支出的100%，与上年对比增长9.4%，增支的主要原因一是2020年4月新增人员1名，二是年度内人员正常增资调薪，三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,241,603元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要为工资福利支出和商品和服务支出，其中基本工资支出389,281元，津贴补贴支出574,830元，奖金（综合绩效）123,028元，其他社会保障缴费4,541元，商品和服务支出146,535元，对个人和家庭的补助3,387元；

2.社会保障和就业支出136,232元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

3.卫生健康支出112,899元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于单位医保缴费支出，其中：行政单位医疗支出79,238元，公务员医疗补助33,661元；

4.住房保障支出103,651元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于住房公积金单位承担部分支出；

中共禄丰市委编办2020年部门决算支出情况表（一般公共预算支出）
				单位：元
	年度	2020年		2019年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
一般公共服务支出		1,241,603	77.9	1,193,431	4
社会保障和就业支出		136,232	8.5	126,753	7.5
卫生健康支出		112,899	7.1	96,356	17.2
住房保障支出		103,651	6.5	90,137	15
本年支出合计		1,594,385	100	1,506,677	5.8

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000元，支出决算为6,075元，完成预算的50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为6,075元，完成预算的50.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，认真开展厉行节约，压缩不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数8,389元减少2,314元，下降27.6%。其中：因公出国（境）费0元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费0元，与上年比无变化；公务接待费支出决算减少2,314元，下降27.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，认真开展厉行节约，压缩不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出6,075元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，本单位当年无因公出国境行为；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，本单位无一般公务用车；

3.公务接待费支出6,075元。其中：国内接待费支出6,075元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待23批次，接待人次120人，为上级督导调研检查工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出146,535元，与上年132,330元比增长10.7%，增支14,205元，增支的主要原因单位在职人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额95,178元，其中，流动资产4,911元，固定资产原值90,267元（累计折旧45,853元，净值44,413元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元0。与上年相比，本年资产总额减少27,943元，其中流动资产减少14,323元，固定资产减少13,620元。资产总额减少的原因一是上年未财政实拨项目资金导致流动资产增加，二是固定资产正常计提折旧导致净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	95,178	4,911	90,267						90,267
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额6,268元，均为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%，主要采购项目为办公家具采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2021年10月21日

附件：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100122501111