中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年度部门决算

监督索引号53233100121101000

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门

2020年度部门决算

目     录

第一部分  中国共产党禄丰市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

中共禄丰市委宣传部2020年部门决算编制说明

第一部分  中国共产党禄丰市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。1.实施新时代理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2.实施新时代意识形态引领工程，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。3.实施新时代主流舆论巩固壮大工程，营造禄丰高质量跨越式发展的浓厚氛围。4.实施新时代精神文明建设工程，培育和践行社会主义核心价值观。5.实施新时代文化改革发展工程，以高质量文化供给增强人们的获得感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年度收入合计3366405.27元。其中：财政拨款收入3056405.27元，占总收入的90.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入310000元，占总收入的9.21%。与上年对比减少5001694.73元，主要原因分析因机构改革，市融媒体中心独立核算，故一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年度支出合计3649818.80元。其中：基本支出1955005.27元，占总支出的53.56%；项目支出1694813.53元，占总支出的46.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少4662581.2元，主要原因分析因机构改革，市融媒体中心独立核算，故基本支出、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1955005.27元。与上年对比减少3769294.73元，主要原因分析因机构改革，市融媒体中心独立核算，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1799388.89元，占基本支出的92.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155616.38元，占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1694813.53元。与上年对比减少893286.47元，主要原因分析因机构改革，市融媒体中心独立核算，故项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2614608.34元，占本年支出合计的71.64%。与上年对比减少5224791.66元，主要原因分析因机构改革，市融媒体中心独立核算，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1385067.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.97%。主要用于宣传部事务行政运行和一般行政管理事务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出580738.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.21%。主要用于宣传文化发展专项支出。

3.社会保障和就业（类）支出405864.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出132501.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）支出110437元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元，支出决算为25000元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制公务接待和公务用车运行维护费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少64000元，下降71.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30000元，下降66.67%；公务接待费支出决算减少34000元，下降77.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制公务接待和公务用车运行维护费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占60%；公务接待费支出10000元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车公务活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10000元。其中：

国内接待费支出10000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、精神文明建设工作、网信工作、理论和政策法规工作以及社科工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出155616.38元，与上年对比减少5568683.62元，主要原因分析由于计算方式不同，去年机关运行经费包涵了工资福利支出和离休人员工资补助部分，故去年机关运行经费较高。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和对个人和家庭的补助费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党禄丰市委员会宣传部部门资产总额952895元，其中，流动资产287289元，固定资产665606元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4512979元，其中固定资产减少65207345元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	952895	287289	665606	0	0	0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53233100121101111