禄丰市土官镇​2020年度部门决算公开

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楚雄州禄丰市土官镇2020年度部门决算

目 录

 

第一部分 楚雄州禄丰市土官镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市土官镇2020年部门决算编制说明

 

第一部分 楚雄州禄丰市土官镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1、中共土官镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、土官镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、土官镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、土官镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、土官镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、土官镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、土官镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在县委、县政府坚强领导下坚决贯彻落实党中央国务院决策部署、省州县党委政府工作安排和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，面对突如其来的严重疫情，我们统筹兼顾、双线作战，因时因势调整防控策略，加速推动分区分级精准复工复产、复商复市，落实了一系列纾困惠企政策，打出了金融扶持、税费减免、援企稳岗、运输保畅的组合拳，最短时间内恢复了正常的生产生活秩序。据统计，2020年，全镇预计实现地区生产总值12.9亿元；实现固定资产投资66806万元；实现招商引资61428万元，完成县下达任务5亿元的122.8%；实现地方公共财政预算收入2832万元；实现农村居民人均可支配收入14480元，同比增长9%。

主要做了以下工作：一是坚定不移迎挑战，经济发展平稳有序。坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，认真落实省22条、州30条、县6条稳增长措施，采取一对一、点对点帮扶的工作方法，积极深入企业，帮助企业解决生产中的困难和问题。二是坚定不移促脱贫，深入推进“三农”工作。举全镇之力，认真落实挂牌督战要求，全面聚焦“两不愁三保障”硬任务，坚持把剩余贫困人口脱贫及贫困村、脱贫户巩固提升作为2020年一号民生工程不动摇，抓好政策落实、责任落实、工作落实，脱贫攻坚成效顺利通过各级考核验收，全镇173户620人及5个贫困提升村全部达到脱贫退出标准脱贫出列；三是坚定不移抓招商，工业经济提质扩量。进一步优化营商环境，有效解决从前期运作到落地建设中的突出问题，提供从洽谈签约到投产达效的优质高效服务。 四是坚定不移优生态，全镇环境显著改善。严守生态保护红线、环境质量底线、永久基本农田保护红线。把农村人居环境整治作为坚决打赢实施乡村振兴战略的首场硬仗，集中力量、整合资金，以垃圾清理、厕所革命、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，扎实开展爱国卫生“七个专项”行动。五是坚定不移强管理，社会大局和谐稳定。加强和创新社会管理，继续推行领导包案责任制和干部大下访机制，进一步畅通群众诉求渠道，积极推进便民服务中心规范化建设，切实解决服务群众“最后一公里”问题。六是坚定不移提效能，政府治理更加高效。深入推进依法行政、法治政府建设，全面落实领导干部集体学法制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市土官镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.土官镇党委

2.土官镇人民政府

3.土官镇人大主席团

4.土官镇财政所

5.土官镇社会保障和为民服务中心

6.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.土官镇国土和村镇规划建设服务中心

8.土官镇农业农村服务中心

9.土官镇林业和草原服务中心

10.土官镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市土官镇2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

2020年度部门决算表详见附件（附表1-附表9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2020年度收入合计18415476.78元。其中：财政拨款收入18287476.78元，占总收入的99.3%上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入128000元，占总收入的0.7%。与上年对比减少366844.8元，减少的原因主要是：2020年政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2020年度支出合计18631948.32元。其中：基本支出11920998.78元，占总支出的63.98%；项目支出6710949.54元，占总支出的36.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少767677.24元，减少的主要原因是部分工程类项目实施进度缓慢,尚未完工，致部分工程类项目资金无法兑付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11920998.78元。上年对比增加254270.72元，增加的主要原因是2020年半供养人员人数增加、社区村组人员生活补贴提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10525230.78元，占基本支出的88.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1395768元，占基本支出的11.71%，人均支出23657.08元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6710949.54元。上年对比减少1021947.96元，减少主要原因是本年度项目资金收入减少，导致相应支出减少；同时部分工程类项目实施进度缓慢尚未完工，致使部分工程类项目资金无法兑付。2020年用于保障镇机关一般公共服务支出912700元；社会保障和就业（含民政定补、低保、优抚对象医疗补助、临时救助、自然灾害生活救助）支出2388412.31元；卫生健康支出36288.61元；节能环保（含退耕还林）支出301000元；城乡社区支出289026.92元；农林水支出2255960元；住房保障（含安居工程）支出390274.7元；国有企业退休人员社会化管理补助支出8000元；其他项目支出129287元。2020年我镇加强了工程类项目的管理，确保按时兑付项目资金；及早安排确定优抚定补及对农户补贴的发放对象，并及时兑付优抚定补及对农户补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17989397.4元，占本年支出合计18415711.32元的96.55%。与上年对比减少了414098.61元，支出减少的主要原因: 一般公共预算财政拨款收入减少，同时部分办公费支付进度缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6597230元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.67%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出。包括人大事务支出178869元；政协事务支出3500元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5691968元；财政事务支出108925元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出463968元；组织事务支出150000元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出414289.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出3768489.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。主要用于镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出、民政事务、优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出、行政事业单位养老支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出325229.5元；民政管理事务支出343676元；行政事业单位养老支出1143084.96元；抚恤支出1477594.31元；退役安置支出6550元；社会福利（老年福利、殡葬、养老）支出221706元；残疾人事业支出156930元；临时救助支出93719元。

4.卫生健康（类）支出773078.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于计生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出。包括计划生育事务支出14400元；行政事业单位医疗支出736789.82元，优抚对象医疗支出21888.61元。

5.节能环保（类）支出301000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于退耕还林还草支出；

6.城乡社区（类）支出144326.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

7.农林水（类）支出4968972.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于农林水畜4家单位公用经费支出；及农业、林业、水利、扶贫专项支出；包括农业农村支出2485423.82元；林业和草原支出994127元；水利支出754121.42元；扶贫支出650000元；农村综合改革支出85300元。

8.住房保障（类）支出1022010.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出。包括保障性安居工程支出390274.7元；住房改革支出 631736元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295000元，支出决算为283500元，完成预算的96.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140700元，完成预算的97.03%；公务接待费支出决算为142800元，完成预算的95.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分公务接待费未支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年290700元减少7200元，下降2.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2019年142700元减少2000元，下降1.4%；公务接待费支出决算比2019年148000元减少5200元，下降3.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分公务接待费未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140700元，占49.63%；公务接待费支出142800元，占50.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140700元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务活动及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费142800元。其中：

国内接待费支出142800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2020年机关运行经费支出1209870元，与上年1176891元对比增加32979元, 增加的主要原是脱贫攻坚、党建工作、宣传办公费增加。部门机关运行经费主要党委、政府、人大、财政所等办公室一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州禄丰市土官镇部门资产总额72215646.79元，其中，流动资产11365725.05元，固定资产8822702.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程51825094.60元，无形资产202125元，其他资产0元（具体内容详见下表）。与上年资产74008243.10元相比，本年资产总额减少1792596.31元，其中固定资产减少548412.85元，减少的原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1666.86平方米，账面原值1821948.39元，实现资产使用收入88131.4元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额160403.66元，其中：政府采购货物支出141019元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19384.66元。授予中小企业合同金额141019元，占政府采购支出总额的87.92%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无名词解释。

附件：禄丰市土官镇2020年部门决算公开表.XLS20211021112434241

禄丰市土官镇人民政府
                                                                 2021年10月20日

监督索引号53233100656501111