禄丰市人大常委会部门2020年度部门决算

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禄丰市人大常委会部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  禄丰市人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市人大常委会2021年部门预算编制说明

第一部分  禄丰市人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行。

（2）讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（4）监督县人民政府、人民法院、监察委、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（5）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

（6）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

（7）在县长和人民法院院长、监察委主任、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人员。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

（8）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（9）决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（10）决定授予地方的荣誉称号等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，禄丰市人大常委会在中共禄丰市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职尽责，奋力攻坚克难，发挥地方国家权力机关职能作用，为禄丰经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市人大常委会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人大常委会部门2020年度年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人大常委会部门2020年度收入合计7,968,838.36元。其中：财政拨款收入7,813,329.37元，占总收入的98.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入155,508.99元，占总收入的1.95%。与上年年度收入8,251,186.61元对比，减少282,348.25元，减少3.54%，减少的主要原因是上级补助项目减少；其他收入与上年度的0元对比，增加100%，增加的原因是州级补助代表活动费和单位公益性岗位补贴列入其他收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市人大常委会部门2020年度支出合计8,008,938.36元。其中：基本支出6,919,956.37元，占总支出的86.4%；项目支出1,088,981.99元，占总支出的13.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出8,774,599.54元对比，减少765,661.18元，减少9.56%，减少的原因是今年上级补助项目减少。其中：基本支出与上年的7,233,378.70元对比，减少313,422.33元，减少4.33，减少的原因是今年停发绩效奖；项目支出与上年的1,541,220.84元对比，减少452,238.85元，减少29.34%，减少的原因是今年上级补助项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,919,956.37元。与上年的7,233,378.70元对比，减少313,422.33元，减少4.33%，减少的原因是今年停发绩效奖。在基本支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,280,206.37元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费639,750.00元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,981.99元。与上年的1,541,220.84元对比，减少452,238.85元，减少29.34%，减少的原因是今年上级补助项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人大常委会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,711,429.37元，占本年支出合计的96.29%。与上年的8,566,886.69元对比，减少855,457.32元，减少的原因是今年上级补助项目减少、停发绩效奖，基本支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,348,982.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.36%。主要用于行政运行支出4,786,882.75元；一般行政管理事务支出139,900.00元；人大会议支出422,200.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出（类）支出1,451,531.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.82%。主要用于行政单位离退休支出631,868.10元；机关事业单位基本养老保险缴费支出515,898.08元；机关事业单位职业年金缴费支出74,392.38元；抚恤支出229,373.00元。

6.卫生健康支出（类）支出516,050.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于行政单位医疗支出311,537.06元，公务员医疗补助支出204,513.00元。

7.住房保障支出（类）支出394,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出394,865.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人大常委会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成预算的125%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95,000元，完成预算的126.67%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数20,000.00元，主要原因是车辆老化增加的公务用车运行维修费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的79,500.00元，增加20,500.00元，增长25.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,000.00元，增长26.67%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长11.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加20,000.00元的主要原因是车辆老化增加的公务用车运行维修费用和公务接待人数较上年增加的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95,000元，占95%；公务接待费支出5,000元，元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用主要用于确保党的路线方针政策和决策部署得到贯彻和落实，围绕全县工作重点，对全县经济运行、预算执行、重点工作、民生事项、依法治理，开展议题调研、执法检查、促进全县经济社会稳定发展工作所需车辆运行维护费用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。。

3.公务接待费5,000元。其中：

国内接待费支出5,000元，元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、执法检查和乡镇人大主席团工作联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人大常委会部门2020年度机关运行经费支出639,750.00元，与上年的614,797.20元对比增加249,528.80元，增加的原因是2020年人员增加，相应增加了公务费和其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市人大常委会部门2020年度资产总额393,710.25元(净值)，其中，流动资产171,013.67元，固定资产222,696.58元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的561,828.75元(净值)相比，本年资产总额减少168,118.50元，其中固定资产增加13,537.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值1,668,874.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额159,502.00元，其中：政府采购货物支出56,275.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出103,227.00元。授予中小企业合同金额56,275.00元，占政府采购支出总额的35.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

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