禄丰市妥安乡人民政府2020年度部门决算公开

监督索引号53233100655201000

禄丰市妥安乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市妥安乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  禄丰市妥安乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

（3）人大：承担人大监督事务。

（4）农业农村服务中心:承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

（5）林业和草原服务中心: 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

（6）水务服务中心: 承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

（7）文化和旅游广播电视体育服务中心: 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心: 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）社会保障和为民服务中心: 承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

（10）财政所: 承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在各级各部门关心支持和全乡上下共同努力之下，紧扣“两不愁三保障一安全”脱贫总要求，以脱贫攻坚“14557”工作法为抓手，妥安乡剩余的54户145人全部实现脱贫退出，届时实现整乡脱贫。结合爱国卫生运动“七个专项行动”和“主题党日”等活动的开展，着力推进农村人居环境工作，不断提升村容村貌，全年共完成改厕任务737座，新建公厕4座，公厕提升改造27座。全面推行河长制、路长制、街长制全乡共设置河长10名，路长8名、街长9名，并已全部完成上牌公示、明确责任到人。加强对森林以及乡村湿地保护与恢复，共栽种绿化树2000余棵，花草共计20余亩。全乡古树名木挂牌保护率达100%，村庄内及周边古树名木得到科学有效管护，生态系统得到进一步修复和改善，森林和湿地资源得到进一步保护。殡葬改革工作稳步推进，全乡共召开乡、村、组各类宣传会议160场7710人次，发放宣传材料8570份。筹资100余万元，完成规划占地30亩的东宝山公墓（一期）工程，建设墓穴1000个。目前已完成一期工程并于11月1日正式投入使用，截至12月底共计安葬逝者36人。人口普查工作加快推进。工作开展以来，全乡共划分普查小区79个，有普查指导员24名、普查员86名，共完成普查摸底6718户，并已全部导入底册，完成率达100%。目前，正式入户登记已全部完成，正进行数据核查。基础设施建设进一步夯实。投资1600余万元的“妥安乡集镇风貌改造提升项目”一期工程已完成验收结算工作；投资480万元的集镇水源点扩建项目正加紧施工；投资500余万元集镇区苗圃公园建设已完成苗木移栽；投资250余万元游客步道建设项目已完工并正式投入使用，21.23亩土地整体开发建设正积极对接，待摘牌后正式启动开发。全面依法行政。坚决贯彻党的路线方针政策，严格执行各项纪律规定，不断加强政府自身建设，树立为民、务实、清廉的良好形象，建设人民满意的政府，近年来，投资20余万元对机关大院内楼房进行修缮改造，投资10余万元建设羊毛岭为民服务站并如期投入使用，投资150余万元建实施安乐、高家村为民服务站建设。坚持把法治政府和阳光政府作为自身建设的基本要求，按照授予有据、行使有规、监督有效的原则，切实规范行政行为，全年共计下发违法行为告知书46次。强化对行政权力的制约和监督，主动接受人大监督，认真听取各人民团体及无党派人士、社会群团组织等的意见建议。进一步完善干部考评激励办法，奖勤罚懒、奖优罚劣，营造比学赶超的浓厚氛围，形成推动跨越发展的强大合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市妥安乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大

2.党委

3.政府

4.财政所

5.农业农村服务中心

6.林业和草原服务中心

7.水务服务中心

8.文化和旅游广播电视体育服务中心

9.社会保障和为民服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市妥安乡人民政府2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妥安乡人民政府2020年度收入合计31552262.27元。其中：财政拨款收入31487262.27元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65000.00元，占总收入的0.21%。与2019年度收入合计39271386.06元对比减少7719123.79元，减少了19.66%。减少原因主要是2020年我乡项目数量及规模较上年均有减少。具体变化如下图所示：

年  度	2020年度	2019年度	比上年增减	增减％
收入合计（单位：元）	31552262.27	39271386.06	-7719123.79	-19.66
其中：一般公共预算财政拨款	31077662.27	34806987.02	-3729324.75	-10.71
政府性基金预算财政拨款	409600.00	3264399.04	-2854799.04	-87.45
事业收入	0	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	0
其他收入	65000.00	1200000.00	-1135000.00	-94.58

二、支出决算情况说明

禄丰市妥安乡人民政府2020年度支出合计34842515.63元。其中：基本支出13413128.37元，占总支出的38.5%；项目支出21429387.26元，占总支出的61.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2019年度支出合计39437185.33元对比减少4594669.70元，减少11.65%，主要原因：2020年我乡项目数量及规模较上年均有减少。具体变化如下图所示：

年   度	2020年度	2019年度	比上年增减	增减％
支出合计（单位：元）	34842515.63	39437185.33	-4594,669.70	-11.65
其中：基本支出	13413128.37	13173216.75	239911.62	1.82
（1）人员经费	12326960.58	10597264.62	1729695.96	16.32
（2）公用经费	1086167.79	2575952.13	-1489784.34	-57.83
项目支出	21429387.26	26263968.58	-4834581.32	-18.41
其中：基本建设类项目	8098653.35	0	8098653.35	0
事业单位经营支出	0	0	0	0

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市妥安乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13413128.37元。与上年支13173216.75元对比增加了239911.62元，增加1.82%；主要原因是2020年对财政半供养人员补助标准在2019年的基础上有所提高，同时人数有增加；导致在财政半供养人员的补助增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12326960.58元，占基本支出的91.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1086167.79元，占基本支出的8.1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市妥安乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21429387.26元。与上年支出26263968.58元对比减少4834581.32元，减少18.41%。主要原因：2020年我乡项目数量及规模较上年均有减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妥安乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出33262268.22元，占本年支出合计的95.46%。与上年支出35246364.28元对比减少1984096.06元，主要原因是2020年社会保障和就业支出项目比2019年减少了5个，项目支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8689875.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.13%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

 2.科学技术（类）支出51350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于保障2020年度烟叶生产；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出471569.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

4.社会保障和就业（类）支出3875106.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

5.卫生健康（类）支出751385.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于保障行政事业单位医疗；

6.节能环保（类）支出3426700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于补助实施退耕还林项目的农户；

7.城乡社区（类）支出146098.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.农林水（类）支出11395604.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.26%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

9.住房保障（类）支出4454579.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；

具体支出情况入下图所示：

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表
科目名称	支出金额（元）	占比（%）
一般公共服务支出	8689875.14	26.13%
科学技术支出	51350.00	0.15%
文化旅游体育与传媒支出	471569.80	1.42%
社会保障和就业支出	3875106.79	11.65%
卫生健康支出	751385.02	2.26%
节能环保支出	3426700.00	10.30%
城乡社区支出	146098.05	0.44%
农林水支出	11395604.10	34.26%
住房保障支出	4454579.32	13.39%
合计	33262268.22	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市妥安乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107000.00元，支出决算为226600.00元，完成预算的211%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121400.00元，完成预算的202%；公务接待费支出决算为105200.00元，完成预算的223%。决算数据比预算数大的原因为决算数据中包括了项目支出中的数据，而预算数仅包含预算的基本支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少28500.00元，下降11.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3200.00元，下降2.57%；公务接待费支出决算减少25300.00元，下降19.39%。因我乡行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121400.00元，占53.57%；公务接待费支出105200.00元，占46.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出121400.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费105200.00元。其中：

国内接待费支出105200.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,552人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收、业务办理等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妥安乡人民政府2020年机关运行经费支出874270.06元，与上年支出2424001.00元对比减少1549730.94元。主要原因为人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市妥安乡人民政府资产总额50235494.43元，其中，流动资产34895225.52元，固定资产15340268.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5831394.58元，其中固定资产减少16870.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值32066.52元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5		6	7	8	9	10			11
合计	1	50235494.43	34895225.52	15340268.91	11729178.42			1452487.99		0	2158603.5	0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额41196.45元，其中：政府采购货物支出7270.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33926.45元。授予中小企业合同金额41196.45元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

禄丰市妥安乡人民政府

2021年10月15日

监督索引号53233100655201111