中国共产党禄丰市委员会党校2020年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会党校2020年度部门决算公开

 

目　录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中国共产党禄丰市委员会党校2020年部门决算编制说明

 

第一部分  中国共产党禄丰市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市委党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委、市人民政府和上级党校安排的各项任务。    

   （二）2020年度重点工作任务介绍

       1.优化班子及股室建设，保障各项工作高质量推进。2020年年底，在市委、市人民政府的关心下对市委党校常务副校长作了优化调整，紧接着市委党校根据中共禄丰市委机构编制委员会印发《中国共产党禄丰市委员会党校机构编制方案》的通知（禄编发〔2019〕6号）精神，优化配齐党校办公室、教研室、科研室、行政股4个内设机构，并严格按照《禄丰市股所级干部选拔任用工作暂行办法》规定进行民主推荐、组织考察、公示、支委会研究、任前谈话任免股室长4名。

2.完善制度建设，激励干部职工主动担当作为。2020年市委党校根据中共禄丰市委办公室印发的《关于进一步激发广大干部新时代新担当新作为的实施意见》（禄办发〔2018〕15号）、《关于进一步强化机关事业单位工作人员考核工作的意见（试行）》（禄办字〔2018〕62号）及《禄丰市进一步激励广大干部新时代新担当新作为“五个一批”实施方案（试行）》（禄办字〔2018〕63号）等文件精神，结合市委、市人民政府部分中心工作和党校工作实际制定《中共禄丰市委党校岗位考核量化评分办法》设置文秘、出纳、大比拼、党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、脱贫攻坚、新时代文明实践中心理论宣讲分中心、水电管理、综治普法、校刊《科研咨政》《学习时间》13个兼职岗位。4个月的时间市委党校先后研究修改完善了《中共禄丰市委党校内部管理规章制度》《中共禄丰市委党校岗位任免、聘任及职责考核量化评分办法》《中共禄丰市委党校2020年绩效工资分配方案》等6项行之有效的内部管理规章制度，通过建立健全党校内部管理机制，优化人员结构，提高人才队伍整体素质，使人才资源得到合理配置，进一步激励党校干部职工主动担当作为。

3.充分发挥干部教育培训的主渠道作用，扎实开展干部教育培训工作。2020年，党校坚持“党校姓党”根本原则，充分发挥“乡镇党校”“流动党校”“新时代讲习所”的载体作用，旗帜鲜明地宣传好党的声音，把理论宣传的触角延伸到最基层、最前沿。一是开展送教下乡。以持续开展“送课到基层、理论进家门”宣讲教育工作为抓手。围绕宣讲党的路线方针政策、市委、市人民政府中心工作，组建宣讲团，深入社区、村组、企业开展宣讲活动，打好“党校好声音”品牌，截至年底，党校教师到全市各级各部门开展宣讲专题涉及四史教育、党章党规、十九届四中、五中全会精神、习近平考察云南讲话精神、市委全会精神及市委“1361”工作思路、《习近平谈治国理政》第三卷等45个专题，宣讲达347场次，受众32500余人，教学质量测评优秀率达92%，学员满意度和社会认可度进一步提高。二是开展集中培训班。党校全力配合市委组织部，深入全市14个乡镇、8个市级党（工）委举办“万名党员进党校”示范培训班22期，充分发挥市乡两级示范班的带动引领作用。另外，党校采取校企联合办班的方式，下沉德胜钢铁、楚交集团禄丰分公司、禄丰电信公司、禄丰烟草公司等6家企业党组织举办集中学习培训班6期，有效解决企业党员人员难统一、内容不规范、程序不严格、针对性不强等实际问题。截至年底，党校参与举办的“万名党员进党校培训班”共计27期，培训5800余人。三是开展新时代文明实践理论宣讲志愿活动。 为贯彻落实州委、市委开展“四万三进”活动，结合党校职能职责，以新时代文明实践中心理论宣讲分中心为载体，联合政法、农业农村系统行业人才组成新时代文明实践中心理论宣讲分中心宣讲团成员，派出10名教师，深入基层一线，开展农村党员理想信念教育、农村群众感恩教育、市委“1361”工作思路等多个专题宣讲教育、种养殖技能培训，把理论政策、法律法规、技能培训等知识传入千家万户，引导广大群众坚定走习近平新时代中国特色社会主义道路的信念，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高群众对政策法规及农耕生产技能的认识，宣讲覆盖29个村（社区）30余场次，受益众近1800人次。

4.党校积极发挥党校智囊团、思想库的作用，不断激发调动全体干部职工积极扎实开展调研、撰写科研论文、调研报告，一年来科研数量、质量明显上升。截至年底，党校教师在市以上刊物发表《推进禄武产业新区建设 增强经济社会发展后劲》《对禄丰市农村集体产权制度改革的调查与思考》等理论文章41篇，与去年发表的30篇相比在量与质方面均有新提高。2020年，党校充分发挥思想引领、理论建设、决策咨政作用，结合禄丰市开展的“干在实处，走在前列”大比拼周三理论集中学习，在全州10县市党校率先编印《科研咨政》《学习时间》校刊供全市各级各部门学习参考，截至年底，编印《科研咨政》校刊13期、《学习时间》校刊14期。

5.其他工作方面。历年来禄丰市委党校紧紧围绕市委、市人民政府中心工作服务大局。一是尽心尽力做好扶贫工作。禄丰市委党校认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，按照省州县坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指导，严格按照贫困户“两不愁三保障”的要求以及贫困户“6有”脱贫退出标准，认真落实“六查六看六解决”，全力推进精准扶贫、精准脱贫。按市委、市人民政府的统筹安排，调整派出2名扶贫驻村队员，校领导时时关注2名驻村队员工作动态，及时印发市委、市人民政府，扶贫办对驻村队员的纪律要求给驻村队员，要求驻村队员必须全力配合所在村委会、社区做好脱贫攻坚各项工作。把脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”遍访工作日常化，5年累计开展遍访510余人次，切实解决贫困户脱贫过程中遇到的难题，帮助贫困户稳定持续巩固好帮扶成效和脱贫成果。截至2020年6月底，一平浪苏家30户贫困户中有30户85人“六有”指标全部达标脱贫摘帽，以行动转作风、促实干，用干部的辛苦指数换取群众的幸福指数，兑现好脱贫攻坚“军令状”，坚决打赢脱贫攻坚战，为2020年全面建成小康社会打下坚实基础。二是认真开展护林防火工作。禄丰市委党校根据中共禄丰市委、禄丰市人民政府印发的关于护林防火工作的文件精神，扎实开展巡山护林及购买社会化服务人员参与完成护林防火包保责任工作，几年来禄丰市委党校所包保负责的村委会没有发生过一起火灾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市委党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市委党校设有4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。单位编制17人。其中：行政编制2人，事业编制15人；年末实有在职人员16人，其中：行政人员2人，事业人员14人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市委党校2020年度收入合计5824307.25元。其中：财政拨款收入2824307.25元，占总收入的48.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3000000元，占总收入的51.51%。与上年相比收入增加3015781.21元，增长107 %。增加的主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市委党校2020年度支出合计5252485.71元。其中：基本支出2721681.75元，占总支出的51.81%；项目支出2530803.96元，占总支出的48.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年2808526.04元对比,增加2443959.67元，增加87%，增加的主要原因是党校整体搬迁项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市委党校正常运转的日常支出2721681.75元。与上年对比减少39469.79元，减少的主要原因是人均公用经费逐年压缩，日常公用支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2624631.75元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97050.00元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市委党校完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2530803.96元，与上年对比增加2483429.46万元，增加的主要原因是增加了禄丰市委党校基础设施建设支出，其中：办公费77253.5元，差旅费25372元，房屋建筑物购建1612171.26元，基础设施建设816007.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出2774307.25元，占本年支出合计的51.81%。与上年对比减少34218.79元，支出减少的原因是财政资金紧张，压缩经费支出导致项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育（类）支出1915073.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.03%。主要用于人员工资及机构的正常运转支出。

社会保障和就业（类）支出442609.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助。

卫生健康（类）支出227515.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出189109.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于职工住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市委党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13000元，支出决算为10240元，完成预算的78.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10240元，完成预算的78.49%，公务接待人次（人）25批次163人。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6367元，增长165.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年无变化；公务接待费支出决算增加6367元，增长165.94%。接待费增加的原因是2020年全市14个乡镇成立了市委党校分校， 165个村（社区）设立了“流动党校”后，乡镇和市委党校之间的业务交流次数增加，导致2020年公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10240元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费10240元。其中：

国内接待费支出10240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级党校指导工作和市委党校开展工作。

国（境）外接待费0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市委党校属公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市委党校资产总额33063916.3元，其中，流动资产857906.47元，固定资产净值127184.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程32078825.16元，无形资产原值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32416794.22元，其中固定资产净值减少12022.1７元，主要是计提固定资产折旧减少；在建工程增加32078825.16元，在建工程增加的原因是以前年度将财政专户拨入党校建设款项列入往来款核算，没有在在建工程中反映，今年在财务核算上补记了在建工程，所以在建工程增加，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		33063916.3	857906.47		79000			48184.67		32078825.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、工会经费等方面的支出。

2.对个人和家庭的补助支出：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是离休费、退休费、奖励金、抚恤金、生活补助等方面的支出。

3.其他资本性支出：反映用于办公设备、专用设备、图书资料购置等方面的支出。

 

 

 

 

中国共产党禄丰市委员会党校

　　　　　　　　　　　　 2021年10月20日

 

 

监督索引号53233100228101111