中共禄丰市委办公室2020年度部门决算公开.DOC20211021100910405

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中共禄丰市委办公室2020年度部门决算

目     录

第一部分 中共禄丰市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  禄丰市委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

7．完成市委交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓思想政治建设，政治品格更加坚定。坚持把党的思想政治建设摆在首位，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央绝对权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把政治理论学习作为首要任务，切实增强政治理论学习的自觉性和主动性，年初制定学习计划，坚持每周一干部职工集体学习和周三大比拼理论学习制度，每周1名干部职工作交流发言，每月一名班子成员专题辅导，使理论学习往深里走、往心里走、往实里走。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，年内共召开支委会12次，党员大会5次，党小组会议4次，进一步提高了办公室党支部凝聚力和战斗力。以极高的政治站位，抓好市委第十三轮巡查第一巡查组对办公室党支部巡察反馈意见问题整改工作，全面认领问题，召开专题组织生活会举一反三查找问题，做到问题不整改不罢休，整改不彻底坚决不放过。

2.抓牢“四个专项行动” 当好参谋助手。紧紧围绕市委“1361”工作思路，认真发挥办公室以文辅政职能职责，不断提高参谋助手针对性、时效性。研究制定了《中共禄丰县委办公室提质增效“四个专项行动”工作方案》，在办公室内部开展文稿材料提质、协调运转提速、管理规范提标、干部素质提升四个专项行动。自开展提质增效“四个专项行动”以来，各项工作开展有序高质高效，今年以来共起草各类综合性文稿90件，领导讲话160篇，起草编发市委常委会会议纪要19期，开展一、二、三季度3次优秀文稿评比工作，共撰写118篇优秀文稿。文稿质量不断提升，所有文字材料起草后均由三人以上共同校对修改，文稿质量大幅度提升，县委十四届八次全会报告等一批材料受到各单位各部门的一致好评。统筹协调能力不断提高，办文办会高效、安全、有序，截至目前共办理中央、省、州、市文件1800余件，上报市委请示报告27件，起草制发市委及市委办公室文件252件，完成规范性文件报备40余件。日常公务活动零违规、零失误，办公环境卫生较往年有很大提高。办公室干部能力素质提升明显，通过常态化开展干部政治文化教育、理论学习教育和领导干部、老同志的传帮带，禄丰市委办公室整体能力素质全面提升，形成了一支政治站位高、能力素质强、工作经验丰富的优秀团队。

3.强化统筹谋划，综合协调更加到位。充分发挥“总协调、主导性”作用，做到协调左右、联系内外、沟通上下，圆满完成了全市疫情防控综合协调、项目集中开工、省州领导到禄丰调研等重要工作、重大活动的统筹协调，做到了协调有力、运转有序，保障了党委、政府决策部署落地落实。

4.坚持准确及时，信息服务更加高效。紧紧围绕市委重大决策部署、各阶段中心工作、各领域工作亮点，畅通信息渠道，强化信息研判和加工整理，整合部门资源，积极为党委政府提供预警性、趋势性、苗头性、倾向性信息，信息服务质量和速度明显提高，2020年，编发禄丰信息21期，编发市委办公众号107期，上报省委办公厅和州委办公室信息共计668条，被采用212条，采用率31.7%，得1968分，完成州下达任务800分的246%，排名全州第五，信息作用发挥愈加明显。

5.狠抓推动落实，督促检查更加务实。充分发挥督促检查“先锋”“利剑”作用，深入开展对中央和省州市党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和调查研究，及时通报反馈落实情况，向省州报送《禄丰督查专报》共10期。积极全面开展对市委常委会会议决定事项和市委中心工作、重点任务的督查督办，定期通报落实情况，印发《禄丰督查》共15期。认真落实上级领导、领导机关和市委领导批示交办事项，对重点项目“挂图作战”等各类事项开展情况实行定期核查反馈，各项工作有序推进。

6.全面落实基层减负，基层有感度不断提升。扎实开展“基层减负持续推进年”工作，制定印发了《中共禄丰县委办公室关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等系列指导性文件，特别是围绕楚雄州“4+5+5”减负工作法制定出台了为基层减负“六条措施”，全市全年文件、会议较上年减幅分别达到43%、52%，高标准完成文件、会议精简40%以上的目标任务，充分统筹全市督查检查考核事项，将各部门上报的76项督查检查考核事项梳理整合为35项，督查检查考核更加规范、务实，基层负担明显减轻，基层有感度不断提高。积极履行扫黑除恶、禁毒防艾、平安建设等领导小组成员单位责任，充分利用党委办公室统筹协调的优势，推动各块工作高效全面开展。

7.牢守安全底线，社会大局总体平稳。始终牢牢把握党对国家安全工作的领导这一根本原则，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及中央国安委和省委、州委国安委决策部署，认真贯彻落实国家安全制度机制，扎实做好国家安全重点领域风险隐患排查化解，全市经济社会大局总体平稳，风险隐患总体可控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰市委办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中共禄丰市委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰市委办公室2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰市委办公室年度收入合计5315553.98元。其中：财政拨款收入4805553.98元，占总收入的90.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0 元），占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入510000元，占总收入的9.59%。与上年对比总收入同比减少251962.52元，收入同比减少4.53%，主要原因分析：我单位严格按照规定和要求严格预算约束、开源节流、压缩经费，减少了部分项目拨款，人员调走，减少了人员拨款。

二、支出决算情况说明

中共禄丰市委办公室2020年度支出合计5398131.72元。其中：基本支出4237153.98元，占总支出的78.49％；项目支出1160977.74元，占总支出的21.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出同比减少222844.49元，支出同比减少3.96%，主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共禄丰市委办公室机关机构正常运转的日常支出4237153.98元。与上年对比支出同比减少405782.52元，支出同比减少8.74%,主要原因分析：本年度人员变动，减少了人员经费支出，压缩经费支出等较往年减少了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共禄丰市委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1160977.74元。与上年对比支出同比增加182938.03元，支出同比增加18.7%，主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰市委办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4302724.27元，占本年支出合计的79.71%。与上年对比减少1007943.94元，同比减少18.98%，主要原因分析：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3210093.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.6%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出544498.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于单位退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他退休支出；

6.卫生健康支出295291.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；

7.住房保障支出252841元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰市委办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为30000元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少161405.36元，减少64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数比2019年减少109190.36元，减少64.54%；公务接待费支出决算数比2019年减少52215元，减少63.51%。减少的主要原因：我单位树立过紧日子的思想，严格压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占66.67%；公务接待费支出30000元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位4辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出30000元。其中：

国内接待费支出30000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位的来访、工作指导、检查及企业、乡镇、村组来我办汇报相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰市委办公室2020年机关运行经费支出418996.54元，与上年对比增加93977.92元，同比增加28.91%,主要原因分析：部门机关运行经费主要用于于日常办公所需的办公用品、水电、邮电、会议、差旅、车辆运行维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共禄丰市委办公室资产总额2440563.71元，其中，流动资产112611.48元，固定资产2327952.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159783.38元，其中固定资产减少61532.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2440563.71	112611.48	2327952.23		1424716.00		903236.23

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额91202.72元，货物支出69126元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22076.72元。授予中小企业合同金额91202.72元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

中共禄丰市委办公室

2021年10月20日

附件：中共禄丰市委办公室单位2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100120101111