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禄丰市搬迁安置办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 禄丰市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市搬迁安置办公室2020年度部门决算编制说明
第一部分 禄丰市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的制定和移民安置工作实施。
2、负责组织管理范围内移民安置工作的实施和移民工程项目的管理及移民社会风险评估。负责小型水库移民帮扶和资金使用管理。
3、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定，组织本县内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、大中型水库移民后期扶持工作。做好移民后期扶持人口动态管理工作，及时兑付补助资金。禄丰市移民后期扶持主要涉及东河、石门、西河、沙龙四座中型水库移民和县外迁入移民3305人。
2、移民库区和移民安置区社会和谐稳定。深化“平安库区”创建活动，开展库区和移民安置区“信访积案”大排查大化解工作，切实解决移民历史遗留问题，有效化解移民矛盾，库区和移民安置区社会总体稳定。
3、竭尽全力，完成本单位重点工作。做好西河水库的省级终验准备工作；积极配合做好滇中引水工程建设移民安置工作；密切关注云铜搬迁勤丰工业园区的相关工作；积极配合市工业园区管委会完成了首批化工园区申报搬迁方案的编制推进工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、禄丰市搬迁安置办公室是事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市搬迁安置办公室部门2020年度收入合计19145554.89元。其中：财政拨款收入19145554.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2019年收入合计10383059.48元对比增加8762495.41元，同比增加84.39%，主要原因分析：增加的原因是增加了一个移民产业创业建设项目，移民专项资金投入增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市搬迁安置办公室部门2020年度支出合计19832497.1元。其中：基本支出1734702.05元，占总支出的8.75%；项目支出18097795.05元，占总支出的91.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2019年度支出合计11952912.10元对比增加7879585元，主要原因分析：增加的主要原因是本年度增加移民产业创业建设项目资金支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1734702.05元。与2019年基本支出1850494.36元对比减少115792.31元,主要原因分析：减少的主要原是2020年单位在编在岗干部退休一人，单位人员经费及公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1629006.67元，占基本支出的93.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105695.38元，占基本支出的6.09%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18097795.05元。与2019年用于专项业务工作的经费支出10102417.74元对比增加7995377.31元，主要原因分析：增加的原因是移民产业创业建设项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1986475.25元，占本年支出合计的10.02%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出2478721.16元对比减少492245.91元，主要原因分析：减少的原因是移民维稳项目减少，支出随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出7777274.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于保障关于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出126699.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于保障职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出11811849.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于行政运行支出，一般行政管理事务支出及专项业务支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出116674元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为26054元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11054元，完成预算的92.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少846元，下降3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1100元，增长7.91%；公务接待费支出决算减少1946元，下降14.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占57.57%；公务接待费支出11054元，占42.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民库区维稳、应急通讯、脱贫攻坚下乡等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11054元。其中：
国内接待费支出11054元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民库区项目规划、实施及考核验收等发生的接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。主要原因是：禄丰市搬迁安置办公室2020年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市搬迁安置办公室部门资产总额1704815.08元，其中，流动资产1611260.32元，固定资产93554.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404252.93元，其中固定资产减少41598.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值17590元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1704815.08 |
1611260.32 |
93554.76 |
0 |
0 |
0 |
93554.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额13074.17元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13074.17元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无专业名词解释
禄丰市搬迁安置办公室
2021年10月21日
监督索引号53233100443401111
滇公网安备53233102000058