禄丰市总工会2020年度部门决算编制说明20211020095610619

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禄丰市总工会2020年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市总工会2020年部门决算编制说明

第一部分  禄丰市总工会概况

一、主要职能

（一）、主要职能：

(1)根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制订禄丰市工运发展规划，指导全市工会工作。

(2)坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

(3)坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

(4)加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

(5)研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

(6)紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

(7)积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工贯彻落实习近平总书记同中华全国总工会新人阶级先进性。

(8)加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

(9)推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

(10)协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

(11)大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

(12)做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

(13)组织承办市委、市政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）不断强化政治建设。认真组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中国工会第十七次代表大精神，党组理论学习中心组学习8次，支部党员大会6次，组织机关干部职工集体学习44次，党组书记为党员干部上党课2场次，市委派驻纪检监察组长讲廉政党课2次，邀请市委党校教师讲党课2次；市总工会主要领导到挂点的张家村、沙龙村委会讲党课各1次；开展道德讲堂4期；“干在实处、走在前列”大比拼理论知识测试3次；组织观看“云岭先锋”夜校访谈节目5场57人次。

（2）坚持以社会主义核心价值观引领职工，持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，加强以职业道德为重点的“四德”教育，深入开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”活动，广泛开展“书香三八”读书征文活动，征集到作品216篇；开展“职工和谐家庭”评选表扬活动，评出“职工和谐家庭”27户（州级5户），对评选出的州市“职工和谐家庭”进行表扬，举办“职工和谐家庭”事迹报告会，选出代表进行了事迹宣讲，积极弘扬主旋律、传递正能量，把党的意志和主张传递到广大职工中，做好职工的思想引导工作。

（3）坚持不懈抓好疫情防控和复工复产工作。充分发挥工会组织在新冠病毒感染肺炎疫情防控工作中的积极作用，加强对疫情防控一线职工的关心关爱，先后两次慰问疫情防控一线医务人员、公安干警及社区工作者902名，发放慰问金32.54万元。组织全省疫情防控物资重点保供5家企业开展“勇挑重担、共克时艰、决胜疫情”为主题的劳动竞赛活动。组织指导辖区内7家企业开展“坚定信心、共渡难关、打赢疫情防控阻击战共同约定”的要约签订工作。做好企业复工复产及职工的困难情况调查上报等工作。在全市广大职工中开展“抗疫情、扩内需、促发展”活动，动员全市广大职工积极消费、繁荣市场、发展经济。推荐劳模及先进典型。1名全国劳动模范受到中共中央国务院表彰，1名省部级劳动模范受省人民政府表彰。1个“工人先锋号”、1个“优秀班组”、1个“ 职工创新工作室”、2个“农民工服务站（点）”受到州总工会命名。

（4）抓好职工素质提升工程。完成云南省农村劳动力就业培训4642人；完成372人的职工（农民工）技能培训任务；组织12名职工参加州总工会举办的2020年养老护理和家居清洁技能大赛，荣获团体一等奖。

（5）落实市委、市政府安排的“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚任务。先后19次组织干部职工深入到和平镇张家村村委会联系农户家中，帮助帮扶对象出谋划策，努力增加收入。春节期间，慰问挂包贫困户28户，发放慰问金0.84万元。春耕生产期间，为23户联系户购买价值0.34万元化肥。组织全体挂包干部开展脱贫攻坚问题短板“大起底、大排查、大整改、大清零”专项行动，查找出问题12个，并进行全面整改，其中朱兴华户硬化院心，投资0.8万元，实现全面脱贫目标。

（6）抓好集体协商工作，认真做好2020年到期集体协商合同排查和指导签订工作，签订集体合同181份，覆盖企业567家，覆盖职工16870人。继续做好安康杯竞赛和六月安全生产月宣传等安全生产相关工作，共参与4起安全生产事故调查，发放宣传材料1500份。做好全市保障农民工工资支付工作督查和条例宣传等工作，利用周末开展志愿服务宣传活动2次，发放宣传材料3000份，接受咨询45人次。关心关爱干部职工。草拟《禄丰市关心关爱干部职工实施意见》报市委办公室印发。年内投入资金27.77万元，组织126名干部职工到省工人疗养院和世界恐龙谷疗休养。春节期间，投入资金6万元对驻村扶贫工作队员进行慰问。做好全市19个易地扶贫搬迁集中安置点群众后续发展问题的摸底调查工作和做好厂务公开民主管理工作和职代会优秀提案的征集和上报工作。

（7）精准推进城镇困难职工解困脱困工作。开展以“六清”为主要内容进行“全覆盖、无遗漏”的“户户清”专项行动，摸清底数，精准帮扶。在元旦、春节期间，积极开展走访慰问困难职工的活动。元旦春节发放资金45.8万元，惠及困难职工712人；开展中秋国庆送温暖活动，救助在档困难职工21人，发放救助金9.84万元。同时，在困难职工中开展了肿瘤、尿毒症、心脏病等重大疾病的调查摸底，救助患大病的困难职工40人，发放救助金10.75万元。组织38名困难女职工进行“两癌”筛查活动，筛查资金1.52万元。开展“金秋助学”活动，救助考取及在读高校困难职工子女115人，发放助学金34.5万元。职工医疗互助工作健康有序开展。第十七期共参互单位206家，参互人数为23894人，互助金总额为290.337万元。参加人数第十七期比第十六期参加的新增人数多出292人。全年补助2982人，补助金额331.8795万元。开展“走进基层、贴近职工”慰问一线职工活动。走访慰问全国和省、州、市劳动模范和先进生产工作者共83名，发放慰问金4.98万元。走访慰问基层一线森林防火、脱贫攻坚、重点项目工作、百人以上企业和货车司机等群体一线职工310人，发放慰问金6.2万元。认真做好“贷免扶补”和创业担保贷款工作。完成“贷免扶补”7户、创业担保贷款2户，为9名创业者申办创业贷款135万元，共带动24人就业。

（8）强化职工服务阵地建设。抓好志愿者值守市城区六个户外“爱心驿站”（党员驿站、职工驿站、农民工服务站）的管理，切实为户外劳动者及广大市民提供便利、贴心、全面服务，让他们真切的感受到禄丰这个大家庭的温暖；投资13万元建成了职工电子书屋；投资3万元在市政务服务大厅创建的“爱心妈妈屋”，被云南省总工会授予“云南省工会爱心妈妈屋”荣誉称号。夯实基层工会组织基础。继续抓好基层工会成立及换届指导工作，共指导34个基层工会进行换届，6个基层工会名称变更。做好市总工会第九届委员会委员、经费审查委员会委员的替补和一名常务委员会委员的补选工作。完成市级以上工会现任兼职副主席及工会主席同级配备情况调查统计等工作。做好工会法人证书核发及换证工作，共核发工会法人证书41本。加大工会经费的催缴。2020年因财政资金困难和疫情影响仅收工会经费1125.47万元，比2019年减少807.83万元。

（9）党的建设全面加强。始终把讲政治放在首位，坚持把党建工作与工会业务工作同部署、同落实、同督查。认真执行《中国共产党党组工作条例(试行)》，严格履行“一岗双责”，坚持“三会一课”制度和“主题党日”活动，进一步抓好“五个基本”规范化党支部建设，2020年被省委组织命名为“规范化建设示范党支部”。开展好“六个年”和“十个一”警示教育，深入推进全面从严治党“以案促改”工作；巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化及“三亮三查三比”活动；深入开展“四万三进”活动，结合“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，聚焦重点区域、重点群体，深入基层一线、职工群众，及时发现问题、解决问题，更好服务职工、推动发展，用心用情用力做好新时代职工群众工作；开展“干在实处、走在前列”活动，制定“比拼项目、指标、目标及标杆标兵，切实推进各项工作上台阶。二是党风廉政建设扎实推进。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，切实担负起党风廉政建设的具体工作责任。深入贯彻中央八项规定精神和省、州、市实施办法，持之以恒纠“四风”。严格执行《准则》《条例》等党内法规制度，严守政治纪律和政治规矩，综合运用监督执纪“四种形态”。认真开展中央八项规定精神和形式主义官僚主义专项整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市总工会2020年度部门决算编报单位1个。其中：行政单位1个;分别是：1、禄丰市总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市工会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员3人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市总工会2020年度收入合计2800535.41元。其中：财政拨款收入2800535.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2020年度收入比2019年收入数6041439.2元减3240903.79元，主要是因为2020年财政资金紧张，未划拨各预算单位1%部分的工会经费。

二、支出决算情况说明

禄丰市总工会2020年度支出合计1910287.11元。其中：基本支出1662933.01元，占总支出的87.10％；项目支出247354.1元，占总支出的12.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比支出减少4131152.09元，主要是因为2020年财政资金紧张，未划拨各预算单位1%的工会经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1662933.01元。与上年支出数5941439.2元对比减少4278506.19元。主要原因是财政吃紧全市各预算单位1%工会经费未划拨。包括基本工资、津贴补贴、遗属生活补助等人员经费支出1577533.01元占基本支出1662933.01元的94.9%；办公费、印刷费、水电费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出85400元占基本支出1662933.01元的5.1%；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247354.1元，对比上年支出数100000元增加147354.1元，禄丰市总工会项目支出247354.1元,其中：春节困难职工走访慰问经费100000元，占项目支出的40.4％，政府关心关爱职工基金支出（职工疗休养）109751.7元，占项目支出的44.4％，3月份死亡一名退休职工死亡抚恤费37602.4元占项目支出的15.2％，2020年春节困难职工走访慰问经费已经全部在春节前发放到困难职工手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出1800535.41元,占本年支出合计的100%。比上年6041439.2元减少4240903.79元，主要原因是2020年财政资金紧张，未划拨各预算单位1%的工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1176863.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、2020年春节走访慰问、遗属生活补助、按季度划拨各单位工会经费和保障机构正常运转的办公费、邮电网络费、水电费、公务接待费、培训费、其他交通费等支出。

2．社会保障和就业（类）支出398496.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.13%。主要用于退休人员统筹外退休费和在职职工养老保险缴费。

3．卫生健康（类）支出130775.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助和大病保险缴费。

4．住房保障（类）支出94400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为6000元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6000元，完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为指标用于支付办公费9000元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比增加3900元，公务接待费支出决算增加3900元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度接待费用财政预算拨款支出比2019年多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6000元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3．公务接待费支出6000元。其中：

国内接待费支出6000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会调研、工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市总工会2020年机关运行经费支出85400元、与上年支出数4278300元对比，减少机关运行经费数4192900元，主要因为2019年财政拨各预算单位1%工会经费4161200元，2020年因财政紧张，未拨各预算单位1%工会经费。部门机关运行经费主要是公务费及其他交通费85400元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市总工会无国有行政性固定资产，由于财政没有预算固定资产采购经费，所以，截至2020年12月31日，禄丰市总工会无国有行政性固定资产。市总工会全部资产使用工会经费购置，因此资产全部属工会资产，因此行政性资产为0元，与上年一致。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

禄丰市总工会

2021年10月20 日

                                                   

监督索引号53233100471101111