禄丰市城管局2020年度部门决算

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禄丰市城管局2020年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市城管局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市城管局2020年部门决算编制说明

第一部分  禄丰市城管局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市城市管理综合行政执法局，承担着禄丰市城区市容市貌管理、街道路面清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、园林绿化管护等任务。其主要职能职责是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自占用城市道路搭建临时建筑物、构筑物，对未经批准擅自设置户外广告和擅自临街进行房屋修缮，市政基础设施管理维护的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定涉及未防燃、防尘措施，在城市道路存放物料、运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定中对在人行道上违法停放机动车、非机动车行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定涉及挤街占道、在街道或居民区随意摆摊设点或走街串巷流动经营的行政处罚权。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的正确领导下，我局将认真学习、宣传党的十九大精神，全面贯彻落实党的各项方针政策以及市委全会精神，坚定信心、迎难而上，以问题为导向，着力深化城市市容环境综合治理，着力强化城管干部队伍作风建设，着力提升城市管理水平，围绕这一目标，将全面做好以下各项工作：

1.加强城管执法，全方位开展集中整治工作。一是强化城区干道日常巡逻执法，大力清理城市道路、广场、步行街等杂物、建筑材料、废品堆放等行为。二是疏堵结合，集中整治农副产品、水果交易市场，规范经营，做到行政审批与行政执法的长效监管。三是开展七部门联合整治，对市容环境乱象、重点区域脏迹、城市环境污染、城市交通拥堵开展了集中整治。四是加大扬尘污染治理力度，对建筑工地设置硬质围档、工地出入口硬化处理、冲洗设备等情况进行检查，至9月底，下发责令整改通知书4份，查处渣土运输污染城市道路9起，取缔露天经营砂石料场1处，从源头杜绝扬尘污染源的发生；加大建筑渣土、垃圾清运等运输车辆沿途抛撒问题的检查，牵头组织交警大队、运政管理所、路政大队、公路分局、市场监督管理局、农机管理站组成联合检查组，在入城广场设立扬尘污染整治联合检查点，截至9月30日，共检查各类运输车987辆，查处未覆盖渣土砂石料车157辆。

2.强化街道清扫保洁，提升城市环境卫生水平。一是全面做好疫情防控城市环境卫生消杀工作，2月份以来，组织对市城区街道等公共区域进行全覆盖集中消毒防疫2次，出动消毒车4辆，喷洒消毒液208吨，26车次，常规消杀24天，喷洒消毒液384吨，48车次。二是按照“一日一大扫，全天候保洁，垃圾日产日清”的原则，切实做好市城区126.07万平方米的街道清扫保洁工作。三是积极推行垃圾分类治理，在市城区投放分类垃圾桶30组120只。四是集中整治入城广场至单晶硅及龙山大道路面卫生，对路面清洗和沉积垃圾清理，对长田收费站至入城广场道路每周二、周五进行洒水保洁。五是做好公厕卫生管理，收回了由企业承包经营的5座公厕，实行免费开放，投资90万元对广场公厕、博物馆小花园公厕进行提升改造，对市城区的20座公厕实行购买服务模式，专人进行管理。五是规范处理生活垃圾，建设垃圾处理场渗滤液处理站，完善处理设施，规范处理垃圾。

3.加大园林绿化管护及提升改造，优化增强城市绿化效果。一是加强园林绿化的日常管护工作，做到定时浇水、定期施肥、及时修剪，清除杂草、垃圾。二是做好城市增绿和绿化景观提升改造工作，做好市城区空地20000平方米 “增花增绿”播撒草花18处，移植小叶榕47株，补植行道树空塘36株。对西河烟柳绿化提升改造，健康步道铺设2800平方米，花池尖角改圆角拆除258米。对死亡和长势不良的云南樱花补植405株；积极推进星宿公园绿化提升工程，2020年4月17日开工，完成苗木移植株2822株，竹子砍伐3580株，施工围档建设1884㎡，场地平整18350㎡，种植土回填1500m³，沙滩土方开挖195㎡。三是做好东西河边坡绿化提升改造，东河种植黄花槐141株，种植柳树796株、冬樱花种植359株、花石榴种植290株，三角梅种植1865株，蔷薇种植26250㎡，葛藤种植999㎡，场地平整33650㎡。四是围绕园林县城创建，根据省级考评专家组在验收考评工作中提出的问题，编制了“省级园林县城”巩固提升方案，并初步提出了创建国家级园林县城实施方案。

4.加强市政设施管理，提升城市宜居水平。一是积极推进美丽县城项目建设，3月份来，先后启动我市美丽县城建设中的新禧大街、南祥街、金山南路、惠民路南段、金鑫街、兴民路、兴裕路、文兴路8条街道人行道修缮及路灯提升改造，完成人行道小板铺设17300平方米，安装路灯管线预埋管8500米；二是对小花园进行提升改造，广场结构层拆除、级配碎石垫层铺填、垫层砼浇筑、花台砌筑全部完成，地砖铺装200平方米。三是协助云南元通水务公司，完成侏罗纪大街路面修缮扫尾工程，并对该路段恐龙环岛进行了提升改造。四是积极推进禄丰国际商物流贸城项目，完成了项目用地调整至组团最北侧，6月17日取得86.48亩用地，完成项目用地招拍挂项目规划编制，规划成果已提交规划主管部门，同时启动了地质勘察和文盛路过河景观桥设计工作。五是投资11万元，对城区排水沟、沉砂池、检查井及雨水井清淤。六是提升城市照明景观，实施了智慧路灯建设项目，现已完成世纪大街智慧灯杆建设32盏，其他路段灯杆基础完成120个，检查井完成80个；实施东西河灯光亮化提升改造，8月14日正式动工，完成土方开挖电缆沟4500米，电缆沟放PE管4500米，混凝土浇灌4300米，灯座预埋件基础浇灌180个，分线小井支砌50个；加强照明设施的维护管理工作，加大检查维护力度，及时发现问题及时处理，提升公共照明的使用效益。

5.全面推进爱国卫生专项行动。按照省州市党委政府的统一部署，我局积极行动，成立领导小组，健全组织机构，制定工作方案，细化分解工作任务，明确工作职责，全力推进爱国卫生专项行动。一是全面落实“清垃圾”工作职责，对市城区的卫生死角统一摸排，共摸排出卫生死角21个，在摸排完毕的第一时间内城管局就组织单位人员，对董户村入城口、天龙酒店背后空地、中医院门口拾荒老人收集的垃圾、绥丰路棚改三期等卫生死角进行清理共36次，集中清理18个裸露垃圾污染较重的堆积点，在清理过程中对市城区街道上污染较重的路段进行全面的清扫和冲洗，先后出动环卫工人、城管执法人员、民工218人次，清理垃圾181.3吨。二是全面落实“扫厕所”工作，对市城区38座城市公厕，在爱国卫生专项行动清垃圾开展的同时进行了全面清扫，提升卫生保洁水平，投入资金约20万元，在公厕内安装了烘手机、洗手液、手纸、熏香、摆放了绿植，对公厕的洗手设施进行改进，基本达到了“三无五有”的标准。同时，健全长效管理制度，设立公厕管理“所长制”，进一步明确工作职责，强化公厕的日常管护和监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市城管局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市城市管理综合行政执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市城管局2020年度年末实有人员编制48人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市城管局2020年度收入合计28766780.14元。其中：财政拨款收入24247629.14元，占总收入的84.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4519151元，占总收入的15.71%。与上年对比财政拨款收入增加4482372.49元，其他收入4519151元，主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是环卫绿化运营服务费增加，新增垃圾处理场渗滤液处理站运营费形成的。其他收入增加4519151元，增加的原因是财政偿债资金专户拨入的工程款及增花增绿捐赠资金，为与政府财务报告一致在年终决算报表中反映了此数据。

二、支出决算情况说明

禄丰市城管局2020年年度支出合计27901025.69元。其中：基本支出7249629.14元，占总支出的25.98%；项目支出20651396.55元，占总支出的74.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少325459.35元，项目支出增加8461228.39元。主要原因分析：基本支出减少的原因是本年度在职人员退休，减少人员支出，综合绩效工资未发放，减少人员支出形成的。项目支出增加的原因是，本年度增加环卫、绿化运营服务费，偿债资金拨入工程款支出，上级补助资金增加形成的。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市城管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7249629.14元。与上年对比减少325459.35元，主要原因分析：基本支出减少的原因是本年度在职人员退休，减少人员支出，综合绩效工资未发放，减少人员支出形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6104527.14元，占基本支出的84.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1145102元（含768832.73元执法队员工资，142800元公务交通补贴），占基本支出的15.80%。人均日常公用支出6143.93元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市城管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20651396.55元。与上年对比增加8461228.39元，主要原因分析：项目支出增加的原因是，本年度增加环卫、绿化运营服务费，偿债资金拨入工程款支出，上级补助资金增加形成的。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他公共卫生支出120000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”经费支出。

2.一般行政管理事务3988396.55元，主要用于环卫、绿化工人春节慰问支出，城市管理支出，解决历年工程欠款支出，增花增绿项目支出。

3.其他城乡社区公共设施支出1560000元，主要用于公厕建设改造支出。

4.城乡社区环境卫生支出638000元，主要用于公厕建设改造资金支出。

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出14295000元，主要用于环卫绿化运营服务支出，城市管理支出，路灯管护支出，垃圾处理场渗滤液处理场运行维护支出。

6.农村水利支出50000元，主要用于城市防洪支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市城管局2020年度一般公共预算财政拨款支出9952629.14元，占本年支出合计的35.67%。与上年对比增加237372.49元，主要原因分析：增加的主要原因是上级补助公厕建设资金形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出1135276.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于在职职工养老保险，退休人员职业年金缴纳，退休人员统筹外工资支出。

6.卫生健康（类）支出616846.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费支出，爱国卫生“七个专项行动”项目支出。

7.城乡社区（类）支出7742256元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，公厕建设改造项目支出，环卫绿化工人春节慰问支出，城市管理支出。

8.农林水（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于城市防洪支出。

9.住房保障（类）支出408250元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市城管局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为15422元，完成预算的64.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15422元，完成预算的64.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少形成的。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7078元，下降31.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7078元，下降31.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待支出减少形成的。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15422元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费15422元。其中：

国内接待费支出15422元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作，乡镇村委会人员对接相关工作，招商引资接待相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市城管局2020年度机关运行经费支出1145102元，与上年对比减少21398元，主要原因分析：减少的原因是办公经费用其他资金支出形成的。部门机关运行经费主要用于办公费58298.5元，水费12615.5元，电费6938.84元，邮电费37255.13元，差旅费36916.30元，维修（护）费2023元，接待费15422元，劳务费768832.73元，工会经费50600元，其他交通费用142800元，办公设备购置13400元等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市城管局2020年度资产总额2915904.51元，其中，流动资产1163721.93元，固定资产756779.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产986902.76元，待处理财产损溢0元，其他资产8500.28元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少878748.34元，其中固定资产减少188269.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1291500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                    单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2915904.51	1163721.93	756779.54	39520.20	420972.41		296286.93			986902.76	8500.28

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额26478.62元，其中：政府采购货物支出13400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13078.62元。授予中小企业合同金额26478.62元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

禄丰市城管局2020年部门决算公开不涉及专用名词。

禄丰市城市管理综合行政执法局

2021年10月19日

监督索引号53233100133301111