禄丰市勤丰镇人民政府2020年度部门决算

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禄丰市勤丰镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市勤丰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

禄丰市勤丰镇人民政府2021年部门预算编制说明

第一部分  禄丰市勤丰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内各站所开展的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年禄丰市勤丰镇人民政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，疫情防控和经济发展“两手抓，两手硬”。2020年经济社会发展的主要预期目标：一般公共预算收入完成市下达目标；固定资产投资、招商引资、工业总产值及单位生产总值能耗下降完成市下达目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市勤丰镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合管理办公室

5.农业农村服务中心

6.林业和草原服务中心

7.水务服务中心

8.文化和旅游广播电视体育服务中心

9.社会保障和为民服务中心

10.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市勤丰镇人民政府2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市勤丰镇人民政府2020年度收入合计91437555.16元。其中：财政拨款收入91166555.16元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入271000.00元，占总收入的0.30%。与上年预算总收入47075521.19元相比，增加44362033.97元，增加的原因是北甸河污水治理项目拨入大量资金。

二、支出决算情况说明

禄丰市勤丰镇人民政府2020年度支出合计92290037.12元。其中：基本支出15155505.80元，占总支出的16.42%；项目支出77134531.32元，占总支出的83.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年预算总支出50527457.03元相比，增加41762580.09元，增加82.65%。增加原因为增加了北甸河污水治理项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市勤丰镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15155505.80元。与上年相比，增加1172553.90元，增加的原因是全年工作经费得到有效保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14931705.80元，占基本支出的98.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223800.00元，占基本支出的1.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市勤丰镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77134531.32元。与上年项目支出34336938.66元对比，增加42797592.66元,主要原因是本年度环境整治工程大，增加了北甸河污水治理项目，项目支出增加。项目支出主要用于：一般公共服务支出1534000.00元；科学技术支出115390.00元；文化旅游体育与传媒支出298900.00元；社会保障和就业支出4352384.36元；卫生健康支出35580.00元；节能环保支出1081196.96元；城乡社区支出36660.00元；农林水支出6562420.00元；住房保障支出2408000.00元；国有资本经营预算支出10000.00元；其他支出60700000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市勤丰镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出30839803.59元，占本年支出合计的33.42%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出48319890.56元，今年减少17480086.97元,主要原因本年度中胜磷化整改没有支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9575925.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.05%。主要用于：人大事务176463.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务8527562.80元；财政事务40000.00元；党委办公厅（室）及相关事务498900.00元；组织事务330000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出115390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，主要用于科学技术相关支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出732521.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于文化与体育传媒相关支出。

 8.社会保障和就业（类）支出5905418.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%。主要用于:人力资源和社会保障管理事务369006.90元；民政管理事务186969.00元；抚恤2696384.36元；退役安置14650.00元；社会福利1106321.00元；残疾人事业221160.00元；临时救助350000.00元。

 9.卫生健康（类）支出836058.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于：卫生健康管理事务3900.00元；计划生育服务事务31680.00元；行政事业单位医疗800478.24元。

 10.节能环保（类）支出678623.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于：环境保护管理事务200000.00；自然生态保护360148.43元；退耕还林还草118475.00元。

 11.城乡社区（类）支出218222.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于城乡社区相关支出。

 12.农林水（类）支出9675860.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.37%。主要用于：农业农村4470153.26元；林业和草原2298288.10元；水利1049939.19元；扶贫1660000.00元；农村综合改革197480.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出3101783.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于：保障性安居工程支出2408000.00元；住房改革支出693783.80元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市勤丰镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430000.00元，支出决算为421500.00元，完成预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为146800.00元，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算为274700.00元，完成预算的98.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少800.00元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同；公务接待费支出决算减少800.00元，下降0.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出146800.00元，占34.83%；公务接待费支出274700.00元，占65.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出146800.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出146800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于护林防火、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费274700.00元。其中：

国内接待费支出274700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待599批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、昆楚高速项目协调、勤丰工业片区规划建设、长江经济带生态环境保护和日常工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市勤丰镇人民政府2020年机关运行经费支出420000.00元，与上年相比，下降173638.70元。主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，加大公车改革相关规定，减少公车运行费用；接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费，保障勤丰镇机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市勤丰镇人民政府资产总额16948373.73元，其中，流动资产9137588.86元，固定资产7810784.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6926773.73元，其中固定资产增加2546584.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位:元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
合计	1	16948373.73	9137588.86	7810784.87	3156796.00		949971.29	0.00		3704017.58	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额59575.43元，其中：政府采购货物支出14300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45275.43元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

禄丰市勤丰镇人民政府

2021年10月19日

 

 

监督索引号53233100656201111