监督索引号53233100376401000
禄丰市医疗保障局2020年度决算
目录
第一部分 禄丰市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市医疗保障局2020年决算编制说明
第一部分 禄丰市医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行省、州、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。
2、执行省、州、市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、执行省、州统一制定的药品、医疗服务价格、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准
4、负责药品、医疗服务价格的管理，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。
5、执行省、州定点医药机构协议和支付管理办法建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
6、负责医疗保障业务经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行省、州、市异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强医保基金监管。为确保医保基金运行安全，组织开展打击欺诈骗保宣传志愿者活动，维护医保基金安全，切实保障人民利益；组织开展打击欺诈骗保专项治理工作检查，从打击欺诈骗保工作的堵点、难点问题入手对两定机构采取不同方式的检查。对市内两定机构抽查检查覆盖面达100%。
2、全力实施医疗保障扶贫攻坚行动。实现全市26375人（3人死亡、3人参军）建档立卡贫困人口（实际参保26369人）100%参加城乡居民医保及大病补充保险。
3、扎实做好国家组织药品集中采购工作。按照州医保局分解到我市的药品采购任务数，参照历史采购情况和医疗机构申报数量，按比例将采购数量任务逐一分解至各公立医疗卫生单位，对“两病”用药范围内的中选药品，结合基层医疗卫生机构临床用量实际，给予适当倾斜，保障“两病”患者用药，减轻群众用药负担。
4、积极开展医用耗材采购及零差率销售。认真组织开展纳入网上集中采购的高值医用耗材血管介入类（涉及冠状动脉、周围血管等）、非血管介入类（涉及气管、消化道<食管、肠道、胆道、胰腺>、膀胱、直肠等）、电生理类、起搏器类（涉及心脏）、眼科类等材料的网上集中采购工作，由医疗机构通过平台进行采购。
5、继续深化医疗保险付费制度改革。2020年，我市继续实施打包付费改革工作，一是重新修订完善了《禄丰市市域内医保资金按区域打包付费考核评分细则》，下达了2020年城乡居民医疗保险打包资金指标235000000元，城镇职工医疗保险打包资金指标70500000元；二是结合医保资金打包付费指标与2019年同期比较，打包付费改革后，取消了城乡居民医保普通门诊待遇500元封顶的限制。
6、完成州下达电子社保卡推广任务。2020年7月，全州启动实施医保电子凭证应用及推广工作，我局高度重视，把医保电子凭证推广应用作为医疗保障信息化建设的重要工作来抓，加强组织领导，精心制定实施方案，压紧压实责任，确保工作落实到位，推动全市医保电子凭证推广应用工作平稳有序开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市医疗保障局部门2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市医疗保障局部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员34人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市医疗保障局部门2020年度收入合计7599688.47元。其中：财政拨款收入7599688.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了3859430.3元，主要原因是医保局2019年3月成立后，人员陆续调入增加了人员经费。
二、支出决算情况说明
禄丰市医疗保障局部门2020年度支出合计7745167.39元。其中：基本支出6429688.47元，占总支出的83.02%；项目支出1315478.92元，占总支出的16.98%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加了4154909.22元，主要原因为：一、本单位于2019年3月成立，当会计年度仅有10个月的预算支出，且人员为陆续调入；二、2020年度调入人员为3人，人员经费支出相应增加；三、离休人员医药费支出较上年增加1150000元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6429688.47元。与上年对比增加了2855285.5元，主要原因人员调入日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5878911.47元，占基本支出的91.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费550777元，占基本支出的8.57%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1315478.92元。与上年对比增加1299623.72元，主要原因是离休人员医药费、一般行政管理事务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务等支出增加。具体项目开支情况为离休人员医药费1150000元转到我单位基金结算股用于离休人员医药费结算支出，165478.92元用于办公费、差旅费、劳务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出7745167.39元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加4154909.22元，主要原因为：一、本单位于2019年3月成立，当会计年度仅有10个月的预算支出，且人员为陆续调入；二、2020年度调入人员为3人，人员经费支出相应增加；三、离休人员医药费支出较上年增加1150000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1781232.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于2080501.行政单位离退休86746.8元；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出544485.44元；2080599.其他行政事业单位养老支出1150000元。
9.卫生健康（类）支出5551983.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于2101101.行政单位医疗315541.82元；2101103.公务员医疗补助141955.44元；2101501.行政运行4929006.97元；2101502.一般行政管理事务20000元；2101504.信息化建设50000元；2101505.医疗保障政策管理50000元；2101506.医疗保障经办事务45478.92元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出411952元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于2210201.住房公积金411952元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算38400元，完成预算的384%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20200元，完成预算的202%；公务接待费支出决算为18200元，完成预算的182%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为卫健局划拨了一辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加；上级对下的飞行检查、审计等情况增多，公务接待费相应增多。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19100元，增长98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20200元，增长100%；公务接待费支出决算减少1100元，下降5.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为卫健局划拨了一辆公务用车，公务用车运行维护费用相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20200元，占52.6%；公务接待费支出18200元，占47.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20200元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费18200元。其中：
国内接待费支出18200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市医疗保障局2020年机关运行经费支出550777元，与上年对比增幅59.73%，主要原因分析人员增加日常公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市医疗保障局部门资产总额621743.63元，其中，流动资产43262.13元，固定资产原值578481.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加356156.01元，其中固定资产增加332267元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 单位：元 |
项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产(净值) |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
621743.63 |
43262.13 |
578481.5 |
14469.5 |
378611 |
0 |
185401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
3.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
4.行政支出：行政单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
禄丰市医疗保障局
2021年10月14日
监督索引号53233100376401111
滇公网安备53233102000058