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禄丰市中村乡人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 禄丰中村乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
窗体顶端
禄丰市中村乡2020年部门决算编制说明
第一部分 禄丰中村乡概况
一、主要职能
（一）部门主要职能
1、中村乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。
2、中村乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。
3、中村乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。
4、中村乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
5、中村乡文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化场的监督管理工作。
6、中村乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7、中村乡农业农村服务中心（含兽医站）：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。
8、中村乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9、中村乡水利水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10、中村乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是极不平凡的一年，这一年，开局就是决战，起步就是冲刺，过程艰难曲折，结果精彩圆满。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在上级和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为遵循，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极主动服务和融入州委“1133”行动和市委“1361”工作思路，打好打赢三大攻坚战，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，在大考中交出了优异成绩。
1、众志成城、共克时艰，交出防疫抗险优异答卷。面对突如其来的困难，14个工作小组、138个网格小组、72名干部职工、1.7万党员群众团结一心、守望相助，严防死守、众志成城，疫情防控取得了阶段性胜利；5个重点项目（滇中引水、第二自来水厂、河道改造、集中供水、昆楚大复线建设）及9家企业、205家商户迅速复复产并保持稳定经营；10名干部及医务人员、公安干警，义无反顾、昼夜坚守，圆满完成集中隔离安置任务；12名基干民兵千里驰援，逆行出征对口支援边境临沧耿马，全力打赢边境疫情防控阻击战，展现了非常时期的“中村”担当精神。
2、真抓实干、稳中求进，保持经济持续增长。据统计，全年共完成一般公共财政预算收入11150000元，完成全年任务数17880000元的62.4%；向上争取资金1880000元，完成全年任务数18730000元的103.7%；一般公共预算支出30500000元，完成年初预算数13633900元的223%。完成招商引资项目6个，引进资金6.03亿元，完成全年任务数5亿元的120.60%；完成固定资产投资4.1亿元，完成市下达任务数4亿元的102.50%；全年商贸流通销售额增速和营业额增速达到9%。2020年，中村乡大比拼标杆目标创建成功，“干在实处、走在前列”大比拼指标评比位于全市前列。
3、保持定力、勇于创新、确保农业产业稳定发展。坚持“稳粮稳烟、增果增绿、扩菜扩花、优畜优禽”，着力夯实产业基础、促进规模经营。
4、齐力同心、补齐短板，取得三大攻坚战决定性胜利。始终把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，举全乡之力向贫困发起“最后总攻”。
5、主动作为、抢抓机遇，推动乡村面貌持续改善。一是深入开展农村人居环境整治及爱国卫生“7个专项”行动。二是不断完善基础设施建设。三是全力保障重点项目有序推进。四是加大违法违规建筑治理。
6、坚守初心、一心为民，保障人民生活幸福安康。始终站稳人民立场，坚持把人民群众最急、最盼、最需的民生实事摆上议事日程，切实加强民生事项办理，全年民生支出达23750000元，占一般公共预算支出的77%。坚持教育优先发展，深入开展控辍保学专项行动，九年义务教育入学率、巩固率达100%，全乡9个村学前教育全覆盖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中村乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个(党委、政府、人大)，参照公务员法管理的事业单位1个(财政所)，其他事业单位6个。分别是：
1、中村乡党委
2、中村乡人民政府
3、中村乡人大主席团
4、中村乡财政所
5、中村乡社会保障服务中心
6、中村乡文化广播电视服务中心
7、中村乡国土和村镇规划建设服务中心
8、中村乡农业农村服务中心（含兽医站）
9、中村乡林业和草原服务中心
10、中村乡水利水土保持站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中村乡人民政府2020末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 中村乡2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 中村乡2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中村乡2020年度收入合计29,080,474.40元。其中：财政拨款收入29,080,474.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款总收入增加1,201,579.53元，增长4.3%，收入增加的主要原因分析:一是职工工资福利支出政策性增资;二是因上级政策调增五保供养、优抚等补助；三是项目回,上级专项资金的投入及拨付。
二、支出决算情况说明
中村乡2020年度支出合计31,088,065.51元，其中：基本支出13,728,301.90元，占总支出的44%；项目支出17,359,763.61元，占总支出的56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。年末结转和结余为839,600.84元。与上年对比，总支出增加446,429.59元，增长17%，支出增长的主要原因分析:部分项目资金在当年形成支出及新增项目加大支出。
（一）基本支出情况。2020年用于保障中村乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,728,301.90元。与上年对比增加1,046,737.74元，主要原因分析压缩一般性开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费12,105,839.06元占基本支出的88%；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费1,622,462.84元占基本支出的12%。
（二）项目支出情况。2020年用于保障中村乡人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,359,763.61元，与上年对比增加了3,417,555.85元，增支的主要原因分析:脱贫攻坚进入最后收官阶段，大量改善民生基础设施项目不断增加，特别是农村厕所改造项目加大，中央水利项目西河中村段项目开工建设,资金量也在增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中村乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出30,501,265.51元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加4,750,693.59元，增长18%，支出增加的主要原因分析:脱贫攻坚进入最后收官阶段，大量改善民生基础设施项目不断增加，特别是农村危房改造项目加大，资金量也在增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出8,753,692.58元，占总支出的29%,主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；
2、科学技术支出175,906.50元,占总支出的0.7%,主要用于科普宣传,烟叶生产扶持等支出;
3、文化旅游体育与传媒（类）支出277,516.00元，占总支出的0.9%,主要用于保障文化站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；
4、社会保障和就业（类）支出4,059,717.24元，占总支出的13%,主要用于保障社保中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；行政事单位离退休支出；抚恤、社会福利、其他农村及城生活救助支出；
5、卫生健康（类）支出757,204.13元，占总支出的3%,主要用于保障计生服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位医疗补助支出；
6、节能环保（类）支出715,000.00元，占总支出的2%,主要用于退耕还林及生态保护建设补助支出；
7、城乡社区（类）支出94,007.00元，占总支出的0.4%,主要用于保障村镇规划服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；
8、农林水（类）支出10,444,520.65元，占总支出的34%,主要用于为保障农业、林业、水利机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；农村综合改革支出；
9、住房保障（类）支出5,223,701.41元，占总支出的17%,主要用于职工住房公积金及农村厕所革命改造支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中村乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236,000.00元，支出决算为331,172.00元，完成预算的140%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算135,083.00元，完成预算90,000.00元的150%；公务接待费支出决算为196,089.00元，完成预算133,000.00元的147%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度内脱贫攻坚易地搬迁工作，清河行动工作，环境卫生整治工作，烤烟生产工作、护林防火工作，疫情防控,厕所革命,上级到我乡指导等工作。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,628.00元，下降2.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.817.00元，下降3.44%；公务接待费支出决算减少3,811.00元，下降1.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩一般性支出，严控三公经费支出。
（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出135,083.00元，占41%；公务接待费支出196,089.00元，占59%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。共安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出135,083.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出135,083.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中4辆为公务用车，1辆为特种车辆（环卫垃圾车）。主要用于项目工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、修理费、保险费等。
3、公务接待费支出196,089.00元。其中：
国内接待费支出196,089.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待343批次（其中外事接待0批次），接待人次3922人（其中外事接待0人）。主要用于乡党委政府中心工作发生的各级来人调研、检查等安排的接待支出。
国(境)外接待费出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中村乡人民政府2020年机关运行经费支出1,401,498.19元，与上年支出1,976,503.16元相比减少575,004.97元，下降29%，下降的主要原因分析是科目之间进行调剂。部门机关运行经费主要用于行政机关公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中村乡人民政府资产总额14,005,600.39元，其中，流动资产4,304,833.84元，固定资产9,700,766.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加675,757.76元，其中流动资产增加4,304,833.84元，固定资产减少3,617,476.08元（其中电脑0台，价值0元，打印机0台，价值0元，办公家具0套，0元，其他是系统补登及账面根据清查资产调整）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋52平方米，账面原值0元，实现资产使用收入10000元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
|
14005600.39 |
4304833.84 |
9700766.55 |
7681590.94 |
834241.45 |
|
1,184,934.16 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额282,615.94元，其中：政府采购货物支出224,398.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58,217.94元。授予中小企业合同金额282,615.94元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况见附表（附表10-附12表）
五、其他重要事项情况说明
因市级人大召开批准本部门2020年度部门决算，根据现行的市乡财政预算管理方式和市财政部门的决算批复，此件为公开件。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门今年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3、年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4、年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
禄丰中村乡人民政府
2021年10月15日
监督索引号53233100655701111
滇公网安备53233102000058