禄丰市文学艺术界联合会2020年度部门决算公开

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禄丰市文学艺术界联合会2020年度部门决算

目     录

第一部分 禄丰市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市文学艺术界联合会2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市文学艺术界联合会是禄丰市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全市文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的坚强领导和州文联的指导帮助下，园满顺利地完成编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊，得到文学艺术界的好评。全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，做好意识形态工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展精准扶贫、七个专项行动、创建全国卫生城市、护林防火包保等工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市文学艺术界联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2020年度收入合计1,020,344.80元。其中：财政拨款收入1,020,344.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,102,879.04元对比,减少82,534.24元，减少7.49%，减少的主要原因是在职人员减少2人，相应的人员及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2020年度支出合计1,020,344.80元。其中：基本支出859,879.20元，占总支出的84.27%；项目支出160,465.60元，占总支出的15.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的1,134,241.46元对比减少11.3896.66元，减10.04%，减少的主要原因是在职人员减少2人，相应的人员及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出859,879.20元。与上年对比的1,019,844.64元对比,减少159,965.44元，减少的主要原因是在职人员减少2人，相应的人员及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800,679.2元，占基本支出的93.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,200元，占基本支出的6.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,465.60元。与上年的专项业务经费支出114,396.82元对比增加46,068.78元,增40.30%。增加的主要原因是2019年度收回项目经费在2020年度安排支出。

项目经费主要用于：1.《龙乡文艺》季刊的采稿、编辑、印刷和稿费支出。2.对本市文化艺术创作优秀作品作者的奖励性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出950,344.80元，占本年支出合计的93.14%。与上年的1,102,879.04元对比，减少152,534.24元,减13.84%，主要原因是在职人员减少2人，相应的人员及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出654,028.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%。主要用于发放人员工资，工伤保险，机构运转公用经费和办刊经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出188,805.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于在职职工养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出58,712.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费；

4.住房保障（类）支出48,798元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为2,730元，完成预算的54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,730元，完成预算的54.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行相关文件精神和制度，切实控制行政成本支出，不断压缩“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年没有变化，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算没有变化，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,730元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2,730元。其中：

国内接待费支出2,730元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。全部用于州作协，乡镇文化战线人员工作协调交流，优秀作者采风交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费，2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市文学艺术界联合会部门资产总额96,134.23元，其中，流动资产80,770.84元，固定资产15,363.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,189.69元，全部为未支出的应付款，固定资产减少8,220.28元（减少的主要原因是自2019年1月1日起实行《政府会计制度》，开始计提固定资产折旧,减少的金额为2020年全年的资产折旧)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本公开内容不涉及专用名词。

附件：禄丰市文学艺术界联合会2020年部门决算公开情况表.xls

禄丰市文学艺术界联合会

                                                                              2021年10月19日

监督索引号53233100272101111