楚雄州禄丰市仁兴镇2020年度部门决算

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楚雄州禄丰市仁兴镇2020年度部门决算

目    录

第一部分  楚雄州禄丰市仁兴镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州禄丰市仁兴镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共仁兴镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻仁兴镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.仁兴镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3.仁兴镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.仁兴镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.仁兴镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8.仁兴镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.仁兴镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.仁兴镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我们努力克服，经济发展不平衡，财源结构单一，乡镇企业发展不发达，财源基础脆弱，财政增收乏力、财政刚性增支压力居高不下等困难，在镇党委、政府的领导和各级部门的支持、配合下，在紧紧围绕发展粮烟生产，提高粮烟产业质量效益，确保农民和财政增收的同时，抓住机遇，进一步增强了产业结构调整工作的力度和对个体私营经济的扶持，不断培植和发展县乡财源，认真抓好重点税源的征管协调，积极各项组织收入，并努力贯彻财政适度从紧的财政政策，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不断完善和加强各种制度建设，狠抓节支增效工作，在确保了人员工资正常发放、机构正常运转及专款及时拨付的情况下，从有限的预算内、外财力可用中挤出了部分资金，支持了部分重点项目建设和各种热点、难点问题的解决，促进全镇经济和各项社会事业的稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.仁兴镇党委

2.仁兴镇人民政府

3.仁兴镇人大主席团

4.仁兴镇财政所

5.仁兴镇社会保障和为民服务中心

6.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

8.仁兴镇农业农村服务中心

9.仁兴镇林业和草原服务中心

10.仁兴镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年度收入合计38,093,351.51元。其中：财政拨款收入38,050,351.51元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入43,000.00元，占总收入的0.11%。与上年39,753,994.03元对比减少1,660,642.52元，主要原因为脱贫攻坚危房改造资金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年度支出合计40,099,043.35元。其中：基本支出15,675,452.56元，占总支出的39.09%；项目支出24,423,590.79元，占总支出的60.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年40,230,675.48元对比减少131,632.13元,主要原因为脱贫攻坚危房改造资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市仁兴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,675,452.56元。与上年15,176,587.53元对比增加498,865.03元,主要原因为财政供养人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,479,052.56元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,196,400.00元，占基本支出的7.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市仁兴镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,423,590.79元。与上年25,054,087.95元减少630,497.16元,主要原因为2020年减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出,增加了科学技术支出、农林水支出、国有资本经营预算支出、用于社会福利的彩票公益金支出。其中一般公共服务支出减少392,293.5元、科学技术支出增加3,229,174.95元、社会保障就业支出减少907,587.99元、卫生健康支出减少3409元、节能环保支出减少225,440元、城乡社区支出减少2,514,498元、农林水支出增加6,488,884元、住房保障支出减少6,578,327.62元、国有资本经营预算支出增加10,000元、灾害防治及应急管理支出减少37,000元、社会福利彩票公益金其他支出增加300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出37,840,477.15元，占本年支出合计的94.37%。与上年36,833,106.28元减少1,007,370.87元,主要原因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,960,965.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.32%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、村级干部考核、村级宣传阵地建设、村小组党支部建设及民族工作专项等支出。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出3,229,174.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于产卷烟特需烟叶专项生产扶持资金及K326品种种植补助资金，2019年度收回的上级下达的各项财政专项资金。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出399,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化广播电视服务中心的人员经费、公用经费支出及农村文化体育广场及全民健身事业补助。

 8.社会保障和就业（类）支出6,448,293.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于社会保障服务中心的人员经费公用经费支出、行政事业单位退休费、抚恤费及其他生活救助等支出。

 9.卫生健康（类）支出960,268.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于全镇在职人员社会保障缴费、优抚对象医疗、计划生育服务。

 10.节能环保（类）支出338,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于退耕还林资金。

 11.城乡社区（类）支出85,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出。

 12.农林水（类）支出13,223,940.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、公用经费支出、扶贫农村基础设施建设支出、农村综合改革支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出3,188,916.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造基础设施建设支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建生活补助。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187000元，支出决算为326,800.00元，完成预算的174%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为114,900.00元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为211,900.00元，完成预算的113%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化运行养护费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加73,800元，增长29.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加73,900元，增长53.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化运行养护费用增加、招商引资等重点项目全面推进，导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出114,900.00元，占35.16%；公务接待费支出211,900.00元，占64.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114,900.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出114,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费211,900.00元。其中：

国内接待费支出211,900.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待797批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于仁兴镇公务接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2020年机关运行经费支出3,808,871.00元，与上年4,008,871.80元对比减少200,000.00元,主要原因为:严格控制政府机关运行各项事务及机关运行经费。部门机关运行经费主要用于仁兴镇机关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州禄丰市仁兴镇部门资产总额10,479,121.18元，其中，流动资产1,701,415.11元，固定资产8,777,706.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,819,461.76 元，其中固定资产减少2,975,866.92元。处置房屋建筑物13,910.5 平方米，账面原值10,591,475.99元；处置车辆0辆，账面原值1,162,097.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	10,479,121.18	1,701,415.11	8,777,706.07	7,615,609.07	1,162,097.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额52,097.81元，其中：政府采购货物支出33,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,197.81元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本公开内容不涉及专用名词。

附件：禄丰市仁兴镇2020年部门决算公开表.XLS

                         禄丰市仁兴镇人民政府

                                                                                              2021年10月10日

监督索引号53233100655401111