禄丰市国有林场2020年度决算公开

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禄丰市国有林场2020年度部门决算公开

目     录

第一部分 禄丰市国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

禄丰市国有林场2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.禄丰市国有林场认真贯彻执行国家、省、州、市有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。

 

2.宣传贯彻《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规。

3.承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。

4.负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测、科技示范等生态建设任务。

5.协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。

6.承办市委、市人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展国有林场各项工作。

2.加强宣传，提高认识，做好平安林区创建工作。加强各管护所与林区派出所联系及与周边乡镇联防和信息互通协作，把“发案少，秩序好，林区社会和谐稳定”作为首要工作目标，始终坚持“打击、整治、管控、预防”多管齐下的工作方针，全力维护林区社会治安和谐稳定。

3.严格森林防火及林政资源管理。全方位、多渠道组织开展森林防火宣传工作，加强林区野外火源管理，积极消除林区火灾隐患，建立森林消防专业扑火队伍，严格执行森林防火各项规章制度，2020年辖区内没有发生森林火灾，各项森林火灾防控目标均达到了目标管理的要求。加强市国有林场林木、林地和野生动植物的保护和管理，坚决遏制破坏森林资源的违法犯罪行为。认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》及《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》，全面开展林业有害生物监测和防治工作。

4.根据《禄丰市政治生态修复年实施方案》、《禄丰市作风建设攻坚年实施方案》及《禄丰市林业党委党支部规范化建设达标创建实施方案》，林场党总支以机关支部灯下黑整治为契机，抓实三会一课和主题党日活动，以抓党员思想教育为突破口，加快支部规范化建设。摆实身边人、身边典型事例，强化一岗双责落实，用好交心谈心和约谈制度，切实抓好林场党风廉

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市国有林场2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），主要是管理人员3人，专技13人，工勤58人，其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市国有林场2020年度收入合计11268266.76元。其中：财政拨款收入11268266.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加11.56%。增加原因是：扶贫项目增加94万元；县级水利项目增加12万元；人员经费增加107881.73元。

二、支出决算情况说明

禄丰市国有林场2020年度支出合计11345274.44元。其中：基本支出10208266.76元，占总支出的89.98%；项目支出1137007.68元，占总支出的11.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比增加13.19%。增加原因主要有三个方面：1、扶贫项目资金增加94万元；2、县级水利项目资金增加12万元；3、人员经费增加261897.09元，为在职转退休职业年金及退休人员退休金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10208266.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.47%；公用经费支出360800.00元，占基本支出的3.53%。2020年基本支出比上年增加11.68%，主要是增加在职转退休人员职业年金。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1137007.68元。与上年相比增加28.77%。增加原因是：扶贫项目资金增加94万元，县级水利项目资金增加12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11345274.44元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加11.19%。增加原因主要有三个方面：1、扶贫项目资金增加94万元；2、县级水利项目资金增加12万元；3、人员经费增加261897.09元。是在职转退休职业年金及退休人员退休金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1280791.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于事业单位离退休费272893.85元，基本养老保险894169.44元，职业年金113727.78元。

9.卫生健康（类）支出763612.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位基本医疗保险520319.99元，公务员医疗补助243292.84元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出8552612.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于工资福利支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出748258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为42300.00元，完成预算的70.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为42300.00元，完成预算的70.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，接待费支出减少形成的。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出数59905.95元减少17605.95元，减少29.39%，其中2020年因公出国（境）费支出0元，减少0%；2020年公务用车购置及运行费支出0元，减少0%；2020年公务接待费支出42300.00元，减少29.39%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出42300.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出42300.00元。其中：

国内接待费支出42300.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次861人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查防火、项目、乡镇村委会对接相关工作、相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市国有林场2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市国有林场资产总额32894582.79元，其中，流动资产407434.64元，固定资产26620792.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产842731.09元，其他资产5023624.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	32894582.79	407434.64	26620792.86	25420162.94	958921.92		241708			842731.09	5023624.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
2. 固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况 

 

2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本公开内容不涉及专用名词。

 

 

 

禄丰市国有林场

2021年10月17日

监督索引号53233103200801111