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金山镇2020年财政拨款收支决算草案的报告(书面)

日期:2021年10月12日   作者:   来源:    点击:[]

金山镇2020年财政拨款收支决算草案的报告(书面)

——2021930日在金山镇第一届人民代表大会第一次会议上

金山镇财政所  李澄清

 

各位代表:

2020522日,金山镇第十三届人民代表大会第六次会议批准了金山镇2020年财政拨款收支预算。在年度执行过程中,收支发生了变化,按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制乡财县编的相关规定,我镇作出了相应的预算调整,并将2020年地方财政决算情况上报县财政局审定,根据金山镇第十三届人民代表大会第六次会议批准我镇2020年财政拨款收支预算调整情况,受镇人民政府委托,现将金山镇2020年财政拨款收支决算情况向大会报告,请予审议。

我镇财政的年终决算,因正式批复还未下达,按照有关规定要求,依据与市财政局对账情况,现将我镇2020年地方财政决算情况报告如下,待收到正式批复后如有变化再另行汇报。

一、收入情况

年初安排一般公共预算财政拨款收入2772.59万元与县决算后财政拨款收入总计5331.40万元。新增财政拨款收入2558.81万元(其中:新增一般公共预算财政拨款收入2375.78万元、政府性基金预算财政拨款收入106.73万元,其他收入76.30万元)。

二、支出情况

年初安排一般公共预算财政拨款支出2772.59万元,与县决算后财政拨款支出总计5577.51万元。新增财政拨款支出2804.92万元(其中:新增一般公共预算财政拨款收入2542.39万元、政府性基金预算财政拨款收入123.08万元,其他收入139.45万元)。

三、收支平衡情况

本年决算财政拨款收入5331.40万元,上年结转和结余572.20万元,决算财政拨款支出5577.51万元,收支两抵,年终结余326.09万元(结余形成的主要原因是:上级专款补助下达时间较晚,抚恤定补、残疾人两项补助、临时性救助、殡葬补助以及部分工程不能在当年完工,所以难以在当年形成支出,需结转下年按规定用途继续使用)。

四、财政工作落实情况

(一)强化责任落实,确保财政收支平衡。一是采取有效措施,明确目标,落实责任,强化考核机制,切实调动各征收机关工作积极性,面对严峻的收入形势,努力协调解决财税工作中出现的新情况、新问题,及时采取扎实有效的措施,做到应收尽收。按照县下达金山镇的收入任务及确定的经济社会发展目标,认真分析,准确测算,紧紧围绕财政收支平衡,切实做好六稳工作,落实六保任务,科学编制年度财政收支预算。强化财政预算约束,在严格控制新增预算支出的同时,准确把握政策,统筹安排好有限的财政资金,提高资金使用效率。紧盯积极的财政政策,积极反映全镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难,最大限度争取上级财力补助支持,合理、妥善地使用好上级财政转移支付财力,缓解财政支出压力。

(二)优化支出结构,保障全镇重点项目建设。按照县委、县政府推进项目建设工作要求,2020年度镇人民政府组织完成了亚行河道治理及路网项目、城北入口片区、禄丰公路分局机械养护和应急中心项目、昆楚大高速路等12个重点项目的征地工作,支付项目征地资金6843万元。目前尚挂征地项目27个,上年结转结余项目资金18555万元,当年拨入项目资金4488万元,支付资金7240万元,年末结余项目资金15803万元。

(三)强化支出保障,惠农政策落实到户。2020年通过一卡通农补系统共计发放各类惠农补贴689.40万元。其中:耕地地力保护补贴资金481万元,受益农户11617户;草原生态保护补助奖励资金111.75万元,受益农户14640户;公益林生态效益补偿资金44.29万元,受益农户691户;2020年度新一轮退耕还林补助52.36万元,受益农户367户。

(四)夯实基础设施,一事一议持续发展。全镇财政奖补工作稳步推进、项目建设进展顺利、成效明显。2020年共完成一事一议财政奖补建设普惠制项目4个、美丽乡村建设项目1个、省级彩票公益金建设项目2个,覆盖4个村(居)委会、5村民小组,惠及农户127562人,概算总投资197.8万元。

(五)聚焦脱贫攻坚、人居环境改造,资金投入精准有力。全面贯彻落实镇党委、政府精准扶贫、提升人居环境战略部署,积极加强涉农资金整合机制建设,全力促进各部门涉农资金形成合力,2020年共投入扶贫资金372万元、危房改造补助资金387万元、厕所革命补助资金147万元,切实为全镇脱贫攻坚、人居环境提升改造提供有力资金保障。

(六)加强监督管理,理财水平稳步提升。一是认真贯彻各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施,积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作,及时开展财政存量资金清理、扶贫资金管理等工作。二是切实强化政府采购监管,严格执行政府采购法律法规,规范日常采购行为。三是严控三公经费,建立厉行节约长效机制,压缩和降低行政运行成本,切实推进节约型机关建设。四是依托预算单位财务服务平台,实行政府会计制度,构建了财务会计和预算会计适度分离并相互衔接的会计核算模式,并进一步规范村级财务监管体系,提升会计管理能力。五是积极提高依法理财的自觉性,主动接受人大及社会各界监督,依法向镇人大主席团报告财政预算执行等工作情况。

各位代表,2020年在镇党委、政府和县财政局的正确领导下,财税部门认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及镇第十三届人大六次会议决议,坚持稳中求进的工作总基调,主动研判宏观经济形势,积极应对经济下行、财政收入增长乏力、工资刚性支出增长迅猛等因素,迎难而上,克难攻坚,着力开源节流抓收入,争取支持保支出,优化结构惠民生,周密调度保运转,改革创新抓管理,圆满完成全年财政收支任务,促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

 附件:金山镇2020年收入支出决算总表

 

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