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金山镇2020年财政收支预算调整方案报告(书面)

日期:2021年10月12日   作者:   来源:    点击:[]

金山镇2020年财政收支预算调整方案报告(书面)

——2021930日在金山镇第一届人民代表大会第一次会议上

金山镇财政所  李澄清

 

各位代表:

受镇人民政府委托,现将金山镇2020年财政收支预算调整情况报告如下,请予审查,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2020年财政收支预算完成情况

2020年,全镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕镇党委、政府年初确定的财政工作目标,全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,全面深化财税体制改革,坚持开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展,积极作为,攻坚克难,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚决打好三大攻坚战,切实做好六稳工作,全面落实六保任务,努力缩短全年财政收支任务差距,确保了全镇经济社会各项事业和谐发展。

(一)财税收入完成情况

2020年,全镇完成一般公共预算收入19076万元,完成县下达任务数21760万元的87.7%。分征收部门完成情况为:税务部门完成18786万元,财政部门完成290万元。

(二)财政拨款收支完成情况

2020年,我镇财政拨款收支严格按照《禄丰县财政局关于禄丰县金山镇人民政府2020年部门预算的批复》禄财预〔20208号执行。财政工作始终服从服务于全镇经济、社会事业发展大局,财政支出坚持统筹兼顾、压缩一般、确保重点、热点的原则,在保工资、保运转的同时合理安排有限的财政资金保救灾、保民生、保重点、热点及脱贫攻坚等支出。2020年全镇完成财政拨款收入5331.40万元,年初预算数2772.59万元增加2558.81万元,为预算192.29%;财政拨款支出5577.51万元(含上年结转和结余支出246.11万元),年初预算数2772.59万元增加2804.92万元,为预算201.17%

二、财政拨款收支预算调整事由

2020年的全镇财政拨款收支预算已经镇十三届人大次会议审议通过。在预算执行过程中,因财政收支发生变化,使之与年初预算出现差异,主要一是村监委主任补助及村小组长补贴标准提高二是民政优抚对象及义务兵家庭优待金生活补助提高三是职工正常晋升增资;四是向上级争取各类财政专项资金3746万元,投入到社会保障、扶贫、农村危房改造、农业农村、水利、交通、文化、人居环境提升等各项社会事业发展中等。在本级年初预算上,根据镇人民政府各个时期的中心工作,为各项工作任务按时完成,类款科目资金已有部分作了调整。

鉴于上述原因为使2020年财政预算的安排更加切合实际,根据《新预算法》第六十七条规定,需要对年初会议审议通过的镇级预算进行适当调整。

三、财政拨款收支预算调整方案

(一)一般公共预算财政拨款收支调整情况

一般公共预算财政拨款收入调整情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算2772.59万元,现调整为5148.37万元,调增2375.78万元。按政府收支分类科目调整如下:

1.一般公共服务支出年初预算收入1512.32万元,现调整为1834.68万元,调增322.36万元;

2.科学技术支出年初数预算收入0万元,现调整为22.46万元,调增22.46万元;

3.文化体育与传媒支出年初预算收入61.06万元,现调整为66.08万元,调增5.02万元;

4.社会保障与就业支出年初预算收入334.70万元,现调整为1286.32万元,调增951.62万元;

5.卫生健康支出年初预算收入138.81万元,现调整为145.28万元,调增6.47万元;

6.节能环保支出年初预算收入0万元,现调整为45万元,调增45万元;

7.城乡社区支出年初预算收入8.88万元,现调整为8.52万元,调减0.36万元;

8.农林水事务支出年初预算604.59万元,现调整为1252.12万元,调增647.53万元;

9.业服务业等支出年初预算收入0万元,现调整为8.9万元;

10.住房保障支出年初预算收入112.23万元,现调整为478.01万元,调增365.78万元;

11.灾害防治及应急管理支出年初预算收入0万元,现调整为1万元,调增1万元

一般公共预算财政拨款支出调整情况全镇一般公共预算财政拨款支出年初预算2772.59万元,现调整为5314.98万元,调增2542.39万元。其中:基本支出2507.59万元,现调整为2736.40万元,调增228.80万元,项目支出265万元,现调整为2841.11万元,调增2576.11万元。按政府收支分类科目调整如下:

1.一般公共服务支出年初预算1512.32万元,现调整为1910.97万元,调增398.65万元;

2.科学技术支出年初数0万元,现调整为22.46万元,调增22.46万元;

3.文化体育与传媒支出年初预算61.06万元,现调整为66.08万元,调增5.02万元;

4.社会保障与就业支出年初预算334.7万元,现调整为1354.20万元,调增1019.50万元;

5.卫生健康支出年初预算138.81万元,现调整为157.2万元,调增18.39万元;

6.节能环保支出年初预算0万元,现调整为45.48万元,调增45.48万元;

7.城乡社区支出年初预算8.88万元,现调整为12.31万元,调增3.43万元;

8.农林水支出年初预算604.59万元,现调整为1252.12万元,调增647.53万元;

9.商业服务业等支出年初预算收入0万元,现调整为8.90万元,调增8.90万元;

10.住房保障支出年初预算112.23万元,现调整为564.81万元,调增452.58万元;

11.灾害防治及应急管理支出年初预算收入0万元,现调整为1万元,调增1万元;

)政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算收入调整情况:政府性基金年初预算收入为0万元,现调整为106.73万元,调增106.73万元;

政府性基金预算支出调整情况:政府性基金支出年初预算数为0万元,现调整为123.08万元,调增123.08万元(含上年结转和结余支出16.35万元)。

)其他收入预算收支预算调整情况

其他收入预算调整情况:其他收入年初预算收入为0万元,现调整为76.30万元,调增76.30万元;

其他收入预算支出调整情况:其他资金支出年初预算为0万元,现调整为139.45万元,调增139.45万元(含上年结转和结余支出63.15万元)。

)调整后财政收拨款收支平衡情况。上年年末财政拨款结转和结余为572.20万元,本年调整预算收入为5331.40万元,本年调整预算支出为5577.51万元(含上年结转和结余支出246.11万元,收支预算调整后,收支相抵,年终滚存结余326.09万元,主要是资金下达较晚,财政授权支付额度结余收回。具体为:社会保障与就业支出结余268.96万元,卫生健康支出结余18.30万元,住房保障支出结余26.43万元,其他支出结余12.40万元。所结余资金结转下年按规定用途使用。

以上为2020年财政拨款收支预算调整方案,提请审议。

 

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