禄丰市一平浪镇人民政府2021年预算公开

 

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禄丰市一平浪镇人民政府2021年预算公开

 

禄丰市一平浪镇人民政府2021年预算公开

目录

 

第一部分：禄丰市一平浪镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市一平浪镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

禄丰市一平浪镇人民政府2021年部门预算

编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制一平浪镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

一平浪镇人民政府现有领导职数11名，其中：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，副镇长4名，组织委员1名，宣传委员1名；内设机构5个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属事业站所7个，分别是：农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所；实有在职在编人员83人，退休人员54人。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，实现“十四五”良好开局，对今后五年经济社会发展至关重要。随着全省“两型三化”的深入推进，生物医药大健康、旅游文化、高原特色现代农业、新材料、先进装备制造等八大重点产业蓬勃兴起，绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”聚力打造，以及州委“1133”行动和市委“1361”工作思路，抓好今年的工作，我们必须正视存在问题、补齐短板，抢抓机遇、趁势而上，以高质量的发展成果为具有里程碑意义的一年画上圆满的句号。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕市委“1361”工作思路和市人民政府“1235”工作要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，努力把一平浪建设成为远近闻名、独具特色的绿色食品园、特色工业区、现代烟草乡、生态文明镇，确保“十四五”良好开局，创造人民认可、经得起历史检验的新业绩，为庆祝建党100周年献礼！

2021年我们将着重抓好以下七个方面的工作：

1.突出疫情防控，落实“六稳”“六保”任务。

2.突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.突出融合发展，促进乡村产业兴旺。

4.突出项目带动，着力增强发展优势。

5.突出生态优先，不断深化绿色发展。

6.突出民生福祉，持续改善生活品质。

7.突出自身建设，全面提高政府效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制38人，事业编制47人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,979.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,979.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.42万元，增长1.4%。主要原因是增加了对村委会一级人员经费的保障力度。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,979.59万元，其中:本年收入1,979.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,979.59万元（本级财力1,979.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加27.42万元，增长1.40%。主要原因是增加了对村委会一级人员经费的保障力度。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,979.59万元。财政拨款安排支出1,979.59万元，其中：基本支出1,785.09万元，与上年对比增加17.92万元，增长1.01%，主要原因是增加了对村委会一级人员经费的保障力度；项目支出194.50万元，与上年对比增加9.5万元，增长5.14%，主要原因是新招考录用公务员、事业单位工作人员，实有在职在编人员比上年增加，基本财力保障项目支出随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行11.57万元，2010104人大会议4.00万元，2010108代表工作6.30万元，2010301行政运行861.86万元，2010302一般行政管理事务88.44万元，2010601行政运行51.78万元，2013101行政运行42.91万元，2013102一般行政管理事务25.00万元，2070109群众文化34.18万元，2080101行政运行66.61万元，2080501行政单位离退休61.64万元，2080502事业单位离退休53.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.66万元，2080805义务兵优待25.01万元，2101101行政单位医疗29.10万元，2101102事业单位医疗37.29万元，2101103公务员医疗补助39.94万元，2120101行政运行13.96万元，2130101行政运行205.59万元，2130201行政运行62.83万元，2130234林业草原防灾减灾6.00万元，2130301行政运行20.66万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助39.75万元，2210201住房公积金82.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,979.59万元。

经济科目分组，部门预算支出基本支出1,785.09万元，其中：30101基本工资308.99万元，30102津贴补贴333.41万元，30103奖金25.75万元，30107绩效工资100.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费109.66万元，30110职工基本医疗保险缴费61.68万元，30111公务员医疗补助缴费39.94万元，30112其他社会保障缴费8.35万元，30113住房公积金82.24万元，30201办公费8.60万元，30207邮电费4.00万元，30211差旅费11.05万元，30217公务接待费9.55万元，30228工会经费6.51万元，30231公务用车运行维护费4.50万元，30239其他交通费用35.51万元，30302退休费114.90万元，30305生活补助520.35万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市一平浪镇人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

禄丰市一平浪镇人民政府2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市一平浪镇人民政府2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市一平浪镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市一平浪镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额31.94万元，其中：政府采购货物预算31.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.55万元，较上年增加0.25万元，增长0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市一平浪镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市一平浪镇人民政府2021年公务接待费预算为18.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.27%，国内公务接待批次为186次，共计接待3710人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0.3万元，增长1.52%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.3万元，增长1.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因主要是2021年的重点工作新冠肺炎疫情防控、农村厕所革命、护林防火、安全生产、农村人居环境整治、农业农村工作、乡村振兴、民政救灾等工作任务比上年大幅增加，与之配套的用于保障以上重点工作开展所产生的公务用车运行维护费预算同比增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2021年机关运行经费安排240.95万元，其中：30201办公费110.32万元，30207邮电费4.00万元，30211差旅费22.55万元，30215会议费22.00万元，30216培训费1.50万元，30217公务接待费18.55万元，30228工会经费6.51万元，30231公务用车运行维护费20.00万元，30239其他交通费用35.51万元。2020年机关运行经费231.98万元，2021年较上年增加8.97万元，增长3.87%。

增加的主要原因是：1.工会经费按在职人员缴费工资基数的1%计提部分2020年统一划拨到市总工会，没有列入我部门预算批复；2021年列入我部门预算批复。2.2021年新招考录用公务员，实有在职在编人员比上年增加，工资及配套的各项保险等刚性支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：禄丰市一平浪镇人民政府2021年部门预算表.xls

 

                                                               禄丰市一平浪镇人民政府

                                                                           2021年4月29日

监督索引号53233100656100111

     禄丰市一平浪镇人民政府2021年部门预算公开表20210510062547487.xlsx