禄丰市公安局森林警察大队 2021年预算公开

监督索引号53233100132700000

禄丰市公安局森林警察大队2021年预算公开

禄丰市公安局森林警察大队2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市公安局森林警察大队2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市公安局森林警察大队，职能主要是负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。业务上接受林业和草原部门指导。

（二）机构设置情况

禄丰市公安局森林警察大队由市公安局直接领导管理，大队设办公室、刑事侦查中队、法制室3个内设机构，下辖4个森林派出所：广通森林派出所、一平浪森林派出所、者家田森林派出所、五台山森林派出所；大队为正科级机构，4个森林派出所为副科级机构，核定市公安局森林警察大队正科级领导职数大队长、教导员各1名，副科级领导职数副大队长2名，分别核定四个森林派出所副科级领导职数所长、教导员各1名。

（三）重点工作概述

2021年，禄丰市公安局森警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持政治建警，全面从严治警，聚焦打击各类破坏森林资源违法犯罪为主责主业，紧扣新形势新任务，从维护森林资源安全和林区社会稳定的角度，践行生态警务职能新使命。一是加大对自然保护区、湿地、森林资源和野生动植物资源的执法打击力度，铲除破坏野生动植物资源犯罪滋生土壤，最大限度挤压破坏森林资源犯罪生存空间和滋生条件，认真履职，主动作为，以打促防，切实筑牢生态安全屏障；二是聚焦COP15安保维稳，对标上级公安机关各类严打整治专项行动的同时，扎实推进全州公安机关“绿盾2021”专项行动，认真开展“打击森林草原违法用火行为”专项行动、“无火清明”武装巡护等专项行动； 三是以整改中央第十巡视组巡视云南反馈问题为导向，深入落实河（湖）长制工作要求，加强重要水域生态环境保护， 认真开展严厉打击九大高原湖泊和六大水系生态环境违法犯罪攻坚战。四是按照市委政法委、市公安局党委安排部署，结合大队工作实际，精心组织，深入推进政法队伍教育整顿各个环节各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 588.37万元，其中：一般公共预算财政拨款588.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加45.39万元，主要原因是2020年年初预算未下达专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入588.37万元，其中:本年收入588.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.37万元（本级财力588.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加45.39万元，主要原因是2020年年初预算未下达专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出588.37万元。财政拨款安排支出588.37万元，其中：基本支出588.37万元，与上年对比增加45.39万元，增长0.08%。增加主要原因是2020年年初预算未下达专项经费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2040201行政运行：461.73万元，2080501行政单位离退休：6.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：46.2万元，2101101行政单位医疗：27.05万元，2101103公务员医疗补助：12.31万元，2210201住房公积金：34.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济用途科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出588.37万元（其中：基本支出588.37万元，项目支出0万元）。其中：

基本支出588.37万元，其中：30101基本工资：114.17万元，30102津贴补贴：260.84万元，30103奖金：9.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：46.2万元，30110职工基本医疗保险缴费：25.98万元，30111公务员医疗补助缴费：12.31万元，30112其他社会保障缴费：2.51万元，30113住房公积金：34.65万元，30228工会经费：2.79万元，30211差旅费：0.56万元，30206电费：3万元，30205水费：0.4万元，30201办公费：10.10万元，30213维修（护）费：4万元，30203咨询费：0.2万元，30207邮电费：0.9万元，30202印刷费：0.4万元，30217公务接待费：2万元，30239其他交通费用：28.91万元，30302退休费：6.44万元，30226劳务费：22.50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年本部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2021年本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少5.50万元，下降73.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，预计国内公务接待30批次，接待150人次。

减少原因单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是公务用车维护费2021年未作预算安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排75.76万元，其中：30228工会经费：2.79万元，30211差旅费：0.56万元，30206电费：3万元，30205水费：0.4万元，30201办公费：10.10万元，30213维修（护）费：4万元，30203咨询费：0.2万元，30207邮电费：0.9万元，30202印刷费：0.4万元，30217公务接待费：2万元，30239其他交通费用：28.91万元，30226劳务费：22.50万元。

2021年机关运行经费安排75.76万元，与上年对比增加4.25万元，主要原因是2020年年初预算未下达专项经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况。

禄丰市公安局森林警察大队2021年部门预算表(详见附件）

禄丰市公安局森林警察大队

2021年 4月30 日

监督索引号53233100132700111