禄丰市妥安乡人民政府​2021年预算公开

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禄丰市妥安乡人民政府2021年预算公开

 

禄丰市妥安乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分∶禄丰市妥安乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分∶禄丰市妥安乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市妥安乡人民政府2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制妥安乡人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机关职能职责：

1. 禄丰市妥安乡党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻妥安乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2. 禄丰市妥安乡人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；

   按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。妥安乡党政机关综合办公室统一设置6个。

   1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

   2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、乡（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6.城乡建设管理办公室:主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。

事业单位职能职责：

坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。妥安乡事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3.水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。

7.财政所：主要承担乡财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

妥安乡人民政府共设置12个内设机构，具体为：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续学习贯彻习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，着力践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕州委“1133”行动和县委“1361”工作思路，推动巩固脱贫成果与实施乡村振兴战略有效衔接，持续深化改革，破解瓶颈制约，保障改善民生，增进人民福祉，确保“十四五”良好开局，创造人民认可、经得起历史检验的新业绩，为庆祝建党100周年献礼。

重点做好以下十个方面的工作：

（一）推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

（二）抓产业发展，优化经济结构；

（三）抓“六稳”“六保”，推动经济平稳运行；

（四）抓项目建设，夯实发展基础；

（五）抓改革开放，激发工作活力；

（六）抓民族团结，促进协调发展；

（七）抓污染防治，建设生态妥安；

（八）抓社会建设，改善人民生活品质；

（九）抓统筹发展，守住安全底线；

（十）抓自身建设，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

禄丰市妥安乡人民政府部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1401.47万元，其中：一般公共预算1401.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.59万元，主要原因是财政全额保障人员减少2人，相应经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1401.47万元，其中:本年收入1401.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1401.47万元（本级财力1401.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.59万元，主要原因是财政全额保障人员减少2人，相应经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1401.47万元。财政拨款安排支出 1401.47万元，其中：基本支出1,298.47万元，与上年对比减少13.59万元，主要原因是财政全额保障人员减少2人，相应经费随之减少；项目支出103.00万元，与上年对比减少2万元，主要原因是财政全额保障人员减少2人，核定的项目支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行11.67万元，2010102一般行政管理事务1.00万元，2010104人大会议5.50万元，2010108代表工作6.00万元，2010301行政运行644.44万元，2010302一般行政管理事务40.00万元，2010601行政运行8.95万元，2010602一般行政管理事务5.50万元，2013101行政运行53.55万元，2013102一般行政管理事务3.00万元，2070109群众文化34.64万元，2080101行政运行22.31万元，2080501行政单位离退休38.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.33万元，2080805义务兵优待10.09万元，2101101行政单位医疗22.19万元，2101102事业单位医疗28.73万元，2101103公务员医疗补助25.61万元，2120101行政运行14.32万元，2130101行政运行152.48万元，2130102一般行政管理事务6.00万元，2130126农村社会事业5.00万元，2130142农村道路建设4.81万元，2130201行政运行38.19万元，2130301行政运行53.94万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助16.10万元，2210201住房公积金64.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,401.47万元。基本支出1,298.47万元，其中：30101基本工资238.56万元，30102津贴补贴267.05万元，30103奖金19.88万元，30107绩效工资76.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费85.33万元，30110职工基本医疗保险缴费48.00万元，30111公务员医疗补助缴费25.61万元，30112其他社会保障缴费5.84万元，30113住房公积金64.00万元，30201办公费7.60万元，30205水费0.15万元，30206电费1.75万元，30207邮电费2.60万元，30211差旅费11.00万元，30215会议费0.50万元，30217公务接待费3.20万元，30228工会经费5.07万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用29.44万元，30302退休费38.11万元，30305生活补助361.87万元。

项目支出103.00万元，其中：30201办公费65.91万元，30207邮电费5.00万元，30211差旅费1.00万元，30228工会经费4.50万元，30217公务接待费1.50万元，30215会议费7.50万元,30216培训费3.50万元，30305生活补助14.09万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市妥安乡人民政府2021年无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

禄丰市妥安乡人民政府2021年无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市妥安乡人民政府2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市妥安乡人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市妥安乡人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额14.51万元，其中：政府采购货物预算14.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.70万元，较上年减少0.1万元，下降0.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为4.70万元，较上年减少0.1万元，下降0.9%，国内公务接待批次为310次，共计接待940人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妥安乡人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费:反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2021年机关运行经费安排156.22万元，其中：30201办公费73.51万元，30205水费0.15万元，30206电费1.75万元，30207邮电费7.60万元，30211差旅费12.00万元，30215会议费8.00万元，30216培训费3.50万元，30217公务接待费4.70万元，30228工会经费9.57万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用29.44万元。

与上年对比增加2.79万元，主要原因是为确保2021年人大代表调研活动顺利开展，在上年基础上增加了人大代表活动经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰市妥安乡人民政府2021年部门预算表.xls

                                                          禄丰市妥安乡人民政府

2021年4月28日

监督索引号53233100655200111