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禄丰市水务局2021年预算公开
禄丰市水务局2021年预算公开目录
第一部分：禄丰市水务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分禄丰市水务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
禄丰市水务局2021年部门预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2021年部门预算批复，编制水务局部门预算并予以公开。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。
（二）机构设置情况
市水务局为县级一般预算财政拨款（补助）的行政单位，独立核算机构1个。禄丰市水务局设7个内设机构和党委办公室（人事股），即：办公室、资产财务股、水资源（禄丰市节约用水办公室）与政策法规股、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股，党委办公室（人事股）。
（三）重点工作概述
1、主要任务指标稳中向好。完成水利固定资产投资16200万元，完成县政府下达任务5亿元的32.4%；向上争取资金8025.5万元，完成年初下达任务数7900万元的101.6%；非税收入完成396.68万元（水资源费273万元、水土保持补偿费123.68万元），完成年初下达任务数200万元的198.3 %；完成招商引资2000万元，完成年初下达任务数的100 %。
2、项目建设进展顺利。努力克服新冠肺炎疫情对项目施工的影响，统筹推进疫情防控和项目复工建设，在确保工程质量和安全的前提下，精心组织，抢抓工期，推进项目建设。2019年11月开工的总投资1706.26万元的10座小（二）型病险水库除险加固工程比计划工期提前2个月完成；新开工建设12座小（二）型病险水库除险加固工程，总投资2120.92万元;开工建设西河中村段河道综合治理工程，总投资1600万元；开工建设罗茨、金山2个重点中型灌区节水配套改造项目，概算总投资4760.73万元。
3、前期工作取得突破。罗申河中型水库可研报告已按照州水务局要求完成修改调整；响水河小（一）水库可研报告经州发改委批复，初步设计已上报州水务局；杞栽小（一）水库已完成可研并上报州发改委审批。组织编制了金山中型灌区高效节水项目实施方案、广通镇西堡饮水项目实施方案。继续开展碧城大西河、勤丰北甸河、广通河、龙川江广通段河道治理及黑井芹菜沟引水工程项目规划设计。完成市城区至恐龙谷供水管网建设项目、禄丰市城镇供水一体化建设专债项目的申报工作，争取专项债资金3.7亿元。
4、水资源管理和水土保持持续加强。按照“共抓大保护、不搞大开发”的原则，组织开展长江流域取水工程（设施）核查登记整改工作。加强饮用水源地保护管理，配合生态环境部门开展集中式千吨万人饮用水源地保护区划定工作，确保饮用水源地安全，水质达标。加强源头管控，持续开展地热水整治和节水型社会建设。加大水土保持专项执法监督检查力度，对境内在建重点工程项目开展水土保持监督检查1次，下发检查意见16次，整改项目16件。
5、饮安全持续巩固提升。聚焦“两不愁三保障”，坚持把农村饮水安全作为底线任务，开展饮水安全“回头看”核查工作，建立饮水问题负面清单，全面实施农村饮水安全巩固提升工程，共投入资金1119万元，巩固提升74个村民小组3393户13133人饮水困难，其中涉及贫困户539户2023人。
6、河湖长制工作不断深化。一是持续推进“清河行动”和“清四乱”专项行动。开展“清河行动”47次，清理整治河道45条段、水库45座、沟渠2条，参与人数7471人次，投入资金80.6万元，设备424台次，理河道长度277.9公里，整治面积29.23万平方米，清理杂草、垃圾230余吨，恢复河道生态2.16万平方米。二是抓实问题整改，边改边查中发现“四乱”问题4处，整改销号4处；整改销号2020年水利部暗访发现问题3个；复核珠江委卫星遥感疑似“四乱”问题图斑13处，认定河湖“四乱”问题2处，整改完成2处，整改销号率100%。三是基础工作不断加强，投入28万元建设市级河长制信息化平台，推广使用河长巡河APP，推进巡河管河智慧化；投入200多万元，完成市级31条河流、4座中型水库“一河（库）一策”方案编制；开展水域岸线划定工作，全市完成1000平方公里以下河流岸线划界27条606.3公里，完成4座中型水库、43座小（一）型水库的划界工作。
7、防汛抗旱成效明显。上半年，由于长时间无有效降雨，一些地方出现严重干旱，全市11个乡镇63个行政村134个自然村不同程度受灾，因旱造成2.22万人、0.93万头大牲畜饮水困难，河道断流8条，水库干涸19座，农作物受旱6.64万亩，其中重旱0.26万亩，绝收0.025万亩，妥安、黑井、广通、高峰等乡镇旱情相对严重。市防汛抗旱指挥部及时进行安排部署，全力做好抗旱保民生工作，累计投入抗旱劳力4.75万人次，投入资金687.5万元，最大程度减轻了旱灾损失。在抓好抗旱工作的同时，积极做好防汛蓄水工作，抓好责任制、物资、预案的落实，加强应急值守，科学处置灾情险情，全力确保安全度汛。截至12月8日，全市库塘蓄水16015万m3，比2019年同期多1770万m3，占州下达蓄水计划任务的97%。
8、小水电清理整改顺利推进。针对中央环保督察“回头看”反馈的小水电清理整改工作未落实问题，按照《楚雄州小水电清理整改实施方案》要求，及时成立小水电清理整改工作领导小组，印发《工作实施方案》和《重点工作任务县级部门分工方案》，明确工作职责，细化工作措施，确保清理整改工作顺利推进。目前，整改类6座电站（妥安电站、星宿江一、二级电站、大海波电站、花桥电站、小窝电站）涉及的土地使用证办理、取水许可证换证、生态流量监测设施安装等问题已经按照要求整改完成，10月21日通过验收。退出类2座电站，柏木箐电站已于10月18日进场开展拆除工作，目前基本完成拆除工作；大坝河电站限期于2021年底前拆除。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制11人，事业编制37人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中： 离休1人，退休45人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入848.83万元，其中：一般公共预算848.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入增加111.76万元；增加的原因主要是：增人增资人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入848.83万元，其中:本年收入848.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.83万元（本级财力848.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入增加111.76万元；增加的原因主要是：增人增资人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出848.83万元。财政拨款安排支出 848.83万元，其中：基本支出848.83万元，与上年对比收入增加111.76万元；增加的原因主要是：增人增资人员经费增加；项目支出0万元，项目支出未列入本年度预算，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080501行政单位离退休99.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.46万元；2101101行政单位医疗9.54万元；2101102事业单位医疗31.36万元；2101103公务员医疗补助26.11万元；2200101行政运行564.04万元；2210201住房公积金50.60万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出848.83万元，其中：基本支出1,550.03万元，包括：30101基本工资294.31万元；30102津贴补贴134.53万元；30103奖金16.57万元；30107绩效工资78.12万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费67.46万元；30110职工基本医疗保险缴费37.95万元；30111公务员医疗补助缴费26.11万元；30112其他社会保障缴费5.49万元；30113住房公积金50.60万元；30201办公费3.74万元；30202印刷费1.00万元；30211差旅费3.00万元；30215会议费1.50万元； 30217公务接待费5.16万元；30228工会经费7.99万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用10.63万元；30301离休费13.92万元；30302退休费85.46万元；30305生活补助3.79万元。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无涉及采购项目，无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.66万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市水务局2021年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
禄丰市水务局2021年公务接待费预算为5.16万元，与上年持平，上年国内公务接待批次为80次，共计接待740人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年持平，全部为公务用车运行维护费，未安排公务用车购置，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
禄丰市2021年14座小（二）型病险水库除险加固工程建设项目（禄丰市2021年抗旱应急提升小型病险水库除险加固工程）。
（二）立项依据
禄丰市2021年14座小（二）型病险水库除险加固工程建设项目（禄丰市2021年抗旱应急提升工程小型病险水库除险加固工程）已由禄丰市行政审批局于2021年3月以禄行审水字[2021]01号、禄行审水字[2021]02号、禄行审水字[2021]03号、禄行审水字[2021]04号、禄行审水字[2021]05号、禄行审水字[2021]06号、禄行审水字[2021]07号、禄行审水字[2021]08号、禄行审水字[2021]09号、禄行审水字[2021]10号、禄行审水字[2021]11号、禄行审水字[2021]12号、禄行审水字[2021]13号和禄丰市水务局禄水字[2020]4号批复实施。
（三）项目实施单位
根据各部门相关合同协议，项目实施单位为禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局。
（四）项目基本概况
禄丰市2021年抗旱提升工程14座小型病险水库除险加固工程于2020年立项，2021年3月完成全部除险加固初步设计批复。建设资金来源为中央水利发展资金补助每座水库140万元，省级每件补助25.50万元，其余不足资金为县级自筹配套。建设项目分别位于禄丰市广通镇、一平浪镇、中村乡、和平镇和碧城镇5个乡镇，其中：广通镇3座，一平浪镇一座，中村乡一座，和平镇4座，碧城镇5座。
（五）项目实施内容
1、大瓷坝水库除险加固工程：对大坝坝坡整形处理，上游采用砼预制块护坡，下游坝坡采用草皮护坡；坝顶设路肩和石渣路面。大坝增设排水沟、踏步及观测设施等；于大坝右岸新建溢洪道，新建溢洪道由进口段、控制段、泄槽段和消能段组成；对现有输水涵洞进行回填灌浆处理，涵洞进口新建启闭塔架并配套0.8×0.8m平板铸铁闸门及手动螺杆启闭机，增设启闭房、拦沙井工作桥，出口新建明渠与输水涵洞相接；新建水库管理所50m2。2、大桥坝水库除险加固工程：对大坝坝坡进行整形处理，上游采用砼预制块护坡，下游坝坡采用草皮护坡，坝顶设路肩和石渣路面，坝脚浆砌石挡墙增设排水管，增设大坝排水沟、踏步及观测设施等；于大坝左岸新建溢洪道，新建溢洪道由进口段、控制段、泄槽段和消能段组成；拆除输水高涵重新浇C25钢筋砼涵洞，涵洞进口设启闭塔架，进口设0.8×0.8m平板铸铁闸门,闸室段之前设拦砂井，出口设1.0×1.0m平板钢闸门作为分水闸；新建水库管理所50m2。3、大沙坝水库除险加固工程：拆除上游砼挡墙，采用粘土碾压回填加固上游坝坡，坝顶上游侧设防浪墙、下游侧路肩石；上游坝坡作预制块护坡处理，下游进行整形并草皮护坡，增设大坝排水及观测设施；扩挖衬砌溢洪道，改造后溢洪道由进口段、控制段、泄槽段和消能尾水段组成；对原低涵开挖拆除，重新浇C25钢筋砼涵洞，涵洞进口设闸室及启闭房，并配套0.8×0.8m平板铸铁闸门及螺杆启闭机,闸室段之前设C拦砂井；拆除高涵浆砌石洞身及进口，调整涵洞轴线埋设DN300钢管，出口新建闸阀井；新建管理所50m2。4、乌龙坝水库除险加固工程：对大坝坝坡整形处理，上游采用砼预制块护坡，下游坝坡采用草皮护坡；坝顶设防浪墙和砼路面，坝脚增设干砌石排水体，同时增设排水沟、踏步及观测设施等；扩挖改造溢洪道，改造后溢洪道由进口段、控制段和泄槽段组成；开挖拆除输水高涵，重新浇C25钢筋砼涵洞，涵洞进口设启闭塔架，并配套0.8×0.8m平板铸铁闸门和手动螺杆启闭机,闸室前设置拦砂井；封堵输水低涵和二涵；新建水库管理所50m2。5、仁寿里拦河坝水库除险加固工程：对大坝坝坡进行整形处理，上游采用砼预制块护坡，下游坝坡采用草皮护坡；坝顶设防浪墙和石渣路面，同时增设排水沟、踏步及观测设施等；扩挖衬砌溢洪道，扩建后溢洪道由进口段、控制段、泄槽段和消能段组成；改造输水高涵，在输水高涵（涵管）内，内衬钢管，进口设取水井，出口设闸阀控制；改造原输水低涵，拆除现状低涵进口段，进口设启闭塔并配套0.8m×0.8m平板铸铁闸门和10t螺杆手动启闭机，拆除重建现状低涵出口明渠；新建水库管理所50m2。6、山沟新坝水库除险加固工程：对大坝上游坝坡进行整形处理后设预制块护坡，对下游坝坡进行培厚处理后增设排水设施及草皮护坡，恢复坝顶高程后设防浪墙及泥结石路面，增设大坝观测设施等；对溢洪道进行扩挖衬砌处理，加固后溢洪道由进口段、控制段和泄槽段组成；对进口闸室进行拆除，进口新建拦沙井、启闭塔并配套0.6×0.6m平板铸铁闸门及15t手动螺杆启闭机，接长涵洞出口段；新建管理房50m2。7、楼房箐水库除险加固工程：对大坝进行清基培厚处理，上游设预制块护坡，下游设草皮护坡；坝顶增设防浪墙及泥结石路面，新增大坝排水及观测设施；拆除原输水底涵洞进口闸室，新建进口拦沙井及启闭塔，并配套0.6m×0.6m平板铸铁闸门一道及15t手动螺杆启闭机一台，新建启闭室工作桥，保留原涵洞洞身段，对输水底涵洞身进行接长。对输水高涵进口进行改造，出口段进行接长后设闸阀室，并配套DN300工作闸及检修闸闸阀，出口新建输水明渠段；对溢洪道进行扩挖衬砌处理，改造后溢洪道由进口段、控制段、泄槽段及消能尾水段造成；新建水库管理所50m2。8、火石沟水库除险加固工程：对坝体下游坝坡进行整型培厚处理，并设草皮护坡；对上游坝坡进行整形处理，并设预制块护坡；坝顶增设防浪墙及泥结石路面；增设大坝排水、观测设施；对溢洪道进行底板清淤，对局部边墙进行修复加高处理；控制段增设高1m的驼峰堰及人行桥一道，泄槽尾段进行土渠开挖；对输水涵洞全洞身段进行清淤并回填灌浆处理，拆除输水涵洞原进口闸室，增设进口拦沙井及启闭塔，配备0.6×0.6m平板铸铁闸门和15t手动螺杆启闭机，增设工作桥；新建管理房50m2。9、大平地水库除险加固工程：对上下游坝坡进行整形处理，上游采用预制块护坡，下游坝坡采用植草护坡，新建外坝坡排水沟及排水棱体；增设大坝上下游踏步及大坝观测设施，坝顶增设防浪墙及泥结石路面等；拆除溢洪道控制段混凝土平板闸门，采用开敞式无闸控制宽顶堰，堰宽2.5m，堰顶高程1739.00，清除进口引渠段和泄槽段内淤积物和杂草；溢洪道尾段新建消力池，溢洪道除险加固后由进口段、控制段、泄槽段和消能尾水段组成；拆除原涵洞进口闸室，涵洞进口新建启闭塔并配套0.6m×0.6m铸铁闸门一道及一台手动螺杆启闭机，新建工作桥，接长涵洞出口洞身段，新建涵洞出口明渠段和灌溉沟渠，配套0.6m×0.6m平板分水闸门一道；新建水库管理所50m2。10、叽拉黄豆田水库除险加该工程：对上游坝坡整形，铺设砼预制块；下游坝坡风化料整形培厚，新建堆石棱体，植草护坡；坝顶设防浪墙及路肩石；增设坝面排水沟、踏步及大坝观测设施等；对溢洪道进行扩挖衬砌处理，改造后溢洪道为无闸控制，由引渠段、控制段、缓坡段、泄槽段、尾水段组成，控制段设钢筋砼交通桥，控制段堰顶高程为1805.30m；对原有的输水涵管进行灌浆封堵，在大坝右岸肩开槽新建输水涵洞,新建输水涵洞总长69.00m,为钢筋砼结构，新建输水涵洞由进口拦沙井段、启闭塔（闸室段）、洞身段和出口明渠段组成，并于闸室段配套0.6×0.6m平板铸铁闸门及15t手动螺杆启闭机，增设启闭室；新建水库管理所50m2。11、后箐水库除险加固工程：上游坝坡及接触带采用粘土斜墙防渗，粘土斜墙底部及岸坡开挖截合槽；上游坝坡铺设C20混凝土块护坡；坝顶上游侧设0.60m高的防浪墙，下游侧设M7.5浆砌石路肩石，铺石渣路面；下游坝坡整形加固，种植草皮护坡；坝脚新建贴坡排水，岸坡及坝脚排水沟；增设大坝观测设施和踏步；对溢洪道进行改造，控制段扩宽至3.0m，泄槽段与进库道路相交位置设3.0m宽C25钢筋混凝土交通桥，对现状进口段及泄槽段进行扩宽衬砌，尾段开挖成槽至下游箐沟；拆除重建进口段和闸室段，闸室内安装一道0.6m×0.6m平板斜拉铸铁放水闸,配备手动LG-15t螺杆启闭机一台，沿坝坡增设导向支墩布置拉杆，坝顶设启闭房；闸室进水前端设一道1.0m×1.0m平板冲沙钢闸门，配套3t螺杆启闭机；延长衬砌尾水渠6.5m。12、法拉闸水库除险加固工程：对大坝坝坡进行整形处理，上游采用砼预制块护坡，下游坝坡采用草皮护坡；坝顶设路肩石和泥结石路面，加高培厚下游坝坡棱体，同时增设排水沟、踏步及观测设施等；对溢洪道进行扩建加固处理；输水涵洞洞身段维持原状，更换现有冲沙闸、转盖闸及启闭设备，在坝顶增设启闭室；开挖浇筑引洪沟。13、新民莲花坝水库除险加固工程：上游坝面整形后采用混凝土预制块护坡铺至坝顶高程；坝顶设混凝土防浪墙；下游坝坡整形并草皮护坡；坝脚新建贴坡排水棱体；新增大坝排水沟、踏步及观测设施等；将溢洪道拆除重建，为正槽式设闸溢洪道，控制段宽5.0m，设5.0m×3.0m平板钢闸门1道，配QP-2×80-5/1启闭机1台启闭在泄槽段坝顶位置设4.5m宽C30钢筋混凝土梁式交通桥1座，衬砌泄槽段至下游坡脚外；拆除原涵洞进口闸门、闸室及启闭塔，新建闸室并安装0.8m×0.8m平板铸铁钢闸门一道，配套 LG-15T-SD螺杆启闭机和启闭系统；新建管理所50m2。14、清水河水库除险加固工程：对上游坝坡进行整形，坝面采用C20混凝土护坡，新增踏步及水位尺；同意对坝顶进行规整，并铺设泥结实路面；拆除重建输、泄水建筑物，输、泄水建筑物为整体式布置，输水涵洞布置于溢洪道实用堰底部，并在涵洞进口安装0.8×0.8m平板闸门，涵洞洞身断面为1.2×1.8m城门洞型。同意溢洪道控制段净宽为3.5m，控制段、1#泄槽段及渐变段布置为箱型结构，2#泄槽段开挖成槽后0+052.00～0+100.00m里程段过水断面采用M7.5浆砌石衬砌；新建管理所50m2。
（六）资金安排情况
禄丰市2021年14座小（二）型病险水库除险加固工程建设项目（禄丰市2021年抗旱应急提升工程小型病险水库除险加固），概算投资2378.31万元。资金到位情况：中央水利发展资金到位1960万元（140.00万元/座），已全额到位；省级配套资金到位357.00万元（25.50万元/座）已于2019年8月全额到位后被县财政金融管理中心统筹至今未归还；州县配套资金未到位。
（七）项目实施计划
禄丰市2021年14座小（二）型病险水库除险加固工程建设项目（禄丰市2021年抗旱应急提升工程小型病险水库除险加固），于2021年5月17日至20日招标，计划于2021年6月1日开工建设，2021年12月30日全部完工。
（八）项目实施绩效
14座小（二）型病险水库除险加固后恢复总库容207.04万m3,恢复灌溉面积5776亩，防洪保护下游人口8588人，恢复年村镇供水23.60万m3。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市水务局2021年机关运行经费安排34.51万元，较上年增加2.69万元，增加的原因是：2021年在职人员增加，因此工资、公用经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：禄丰市水务局2021年部门预算表.xls
禄丰市水务局
2021年4月29日
监督索引号53233100433200111
滇公网安备53233102000058