禄丰市黑井镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市黑井镇人民政府2021年预算公开

 

禄丰市黑井镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分禄丰市黑井镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分禄丰市黑井镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

禄丰市黑井镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2021年部门预算批复，编制黑井镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

（3）人大常委会机关：承担人大监督事务。

（4）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（5）农业农村服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

（6）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

（7）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、整村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（10）社会保障和为民服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责镇为民服务事项和平台的日常管理。

（二）机构设置情况

禄丰市黑井镇人民政府下设机构10个，分别是：1.镇人民政府、2.党委、3.人大、4.文化和旅游广播电视体育服务中心、5.农村农业服务中心、6.林业和草原服务中心、7.水务服务中心、8.国土和村镇规划建设服务中心、9.财政所、10.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划的开局之年，更是实现我镇高质量发展的奋战之年，在建党100周年之际，做好政府工作意义更加重大而深远。综合研判经济社会发展形势，黑井既面对复杂严峻的挑战，又面临千载难逢的发展机遇，我们必须把思想和行动统一到中央、省、州、县党委的决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，注重发展质量与效益相统一，以改革创新为动力，以转变经济发展方式为主线，积极引领新常态，主动适应新形势，努力推动黑井经济社会发展迈上新台阶。“十四五”期间，我们必须坚持党的全面领导，把党的领导落实到政府工作的各领域各方面，充分发挥党总揽全局、把握方向、凝聚力量的作用，切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能。我们必须坚持以人民为中心的发展思想，我们要全面准确把握社会主要矛盾的新变化，从最突出的问题着眼，着力提高保障和改善民生水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。我们必须坚持新发展理念，坚定不移把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念贯穿于经济社会发展全过程和各领域，着力解决发展过程中的不平衡不充分问题，奋力推动经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。我们必须坚持深化改革开放，加强治理体系和治理能力现代化建设，强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的改革开放举措，持续增强发展动力和活力。我们必须坚持系统观念，切实加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，统筹发展与安全的关系，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，注重防范化解重大风险挑战，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议以及县委十四届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动服务和融入国家、省、州、县发展战略，深入贯彻落实州委“1133”战略、县委“1361”工作思路和我镇“一极、一线、一带”发展定位，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实抓好“特色小镇、乡村振兴、城乡环境、民生福祉、社会治理”五项重点任务，围绕建设“千年盐都、文化名镇、魅力黑井”名片，确保“十四五”良好开局，创造人民认可、经得起历史检验的新业绩，为建党100周年献礼！

重点做好以下七个方面的工作：

1、继续抓好疫情防控，保障人民生命健康。

2、强化创建引领带动，推动脱贫攻坚与乡村振兴的高质量衔接。

3、突出线上线下融合，推动三产加快发展。

4、统筹推进城乡建设，提升人居环境质量。

5、突出改善保障民生，全面发展各项社会事业。

6、推进全面深化改革，激发经济发展活力。

7、加强政府自身建设，不断提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 26人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1239.13万元，其中：一般公共预算1239.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少27.31万元，下降2.1%，主要原因：人员调出，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1239.13万元，其中:本年收入1239.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.13万元（本级财力1239.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少27.31万元，下降2.1%，主要原因：人员调出，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1239.13万元。财政拨款安排支出 1239.13万元，其中：基本支出1151.13万元，与上年对比减少25.31，下降2.1%，主要原因：人员调出，基本支出减少；项目支出88.00万元，与上年对比减少2万元，下降2.2%，主要原因：人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行11.49万元，2010104人大会议4.00万元，2010108代表工作2.60万元，2010301行政运行558.48万元，2010302一般行政管理事务44.40万元，2010601行政运行11.12万元，2013101行政运行43.23万元，2013102一般行政管理事务6.00万元，2070109群众文化34.85万元，2080101行政运行21.94万元，2080501行政单位离退休55.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.29万元，2080805义务兵优待6.00万元，2101101行政单位医疗18.86万元，2101102事业单位医疗25.26万元，2101103公务员医疗补助24.63万元，2120101行政运行14.00万元，2130101行政运行110.77万元，2130126农村社会事业4.00万元，2130201行政运行25.12万元，2130234林业草原防灾减灾1.00万元，2130301行政运行67.89万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助20.00万元，2210201住房公积金54.97万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1151.13万元，其中：30101基本工资201.29万元，30102津贴补贴227.97万元，30103奖金16.77万元，30107绩效工资68.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费73.29万元，30110职工基本医疗保险缴费41.23万元，30111公务员医疗补助缴费24.63万元，30112其他社会保障缴费5.42万元，30113住房公积金54.97万元，30201办公费7.40万元，30211差旅费6.70万元，30215会议费1.40万元，30216培训费0.90万元，30217公务接待费6.80万元，30228工会经费4.36万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用24.49万元，30302退休费55.24万元，30305生活补助324.05万元。

    五、财政专户管理资金支出情况

  禄丰市黑井镇人民政府无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市黑井镇人民政府2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市黑井镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市黑井镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.90万元，较上年减少6.40万元，下降14.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市黑井镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市黑井镇人民政府2021年公务接待费预算为16.40万元，较上年减少0.4万元，下降2.3%，国内公务接待批次为546次，共计接待6361人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市黑井镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为21.5万元，较上年减少6.00万元，下降21.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少19万元，下降100%；公务用车运行维护费21.5万元，较上年增加13.00万元，增长152%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费减少原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费增加原因：公务用车使用年限长，维修费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市黑井镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2021年预算单位运行经费安排136.04万元，其中：30201办公费50.40万元，30211差旅费9.60万元，30215会议费8.40万元，30216培训费0.90万元，30217公务接待费16.40万元，30228工会经费4.36万元，30231公务用车运行维护费21.50万元，30239其他交通费用24.49万元。与上年对比增加18.89万元，增长16%，增加的主要原因：人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰市黑井镇人民政府2021年部门预算表.xls

 

 

                                                       禄丰市黑井镇人民政府

                                                            2021年4月27日

 

监督索引号53233100655600111