禄丰市广通镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市广通镇人民政府2021年预算公开

禄丰市广通镇人民政府2021年部门预算目录

 

第一部分：禄丰市广通镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市广通镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

禄丰市广通镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市广通镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下几项：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、国土资源、教育等工作。

（二）机构设置情况

禄丰市广通镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共设置了党政办公室（加挂“党建办公室”、“应急管理办公室”牌子）、扶贫开发办公室（加挂“经济发展办公室”牌子）、社会治安综合治理办公室、行政审批局（加挂“社会事务办公室”、“为民服务中心”、“公共资源交易中心”牌子）、综合行政执法局、财政所、农业农村和水务服务中心、林业和草原服务中心（加挂“消防站”、“应急队”牌子）、国土和村镇规划建设服务中心、文化旅游广电体育服务中心、投资促进服务中心（加挂“物流园区服务中心”、“投资项目代办服务中心”牌子）、乡村振兴和特色产业发展中心12个站所。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好2021年的工作，意义重大、使命光荣。全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平考察云南重要讲话精神和党的十九届三中、四中、五中全会精神，以经济发达镇行政管理体制改革为契机，按照“一心两园三强”的发展思路（一心即县域经济社会次中心，两园即生态产业园、智慧物流和加工园，三强即集镇功能强、镇域生态强、片区经济强），紧扣乡村振兴、人居环境整治提升、经济发达镇建设等中心工作，强产业、调结构、补短板、惠民生、抓治理，全力推动城乡一体化发展，确保实现全镇各项事业更稳、更快、更协调发展，早日建成县域经济社会次中心。

2021年我们将着重抓好以下七个方面的工作：

1、聚焦疫情防控，坚持以人民为中心的发展思想，抓好常态化疫情防控工作。

2、聚焦产业发展，培育转型升级新动能。始终坚持新兴产业培育、传统产业提升“双轮驱动”，围绕“绿色+”“特色+”“互联网+”做文章，加快推动产业转型升级，按照“养好一群畜、栽好两棵烟（橼）、打好三张牌（葡萄、“清水三宝”、牛角乌）、做活四篇文章（饲料生产加工、仓储冷链物流、农特产品精深加工和粮食产业园区、康养休闲）”的发展思路谋划好产业布局，不断增强产业发展活力。

3、聚焦三大攻坚，夺取全面小康新胜利。始终坚持问题导向，坚持底线思维，以更高的站位、更大的决心、更实的举措合力攻坚克难，打赢打好三大攻坚战。

4、聚焦项目引领，推动基础设施上台阶。要坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，千方百计争项目、推项目、建项目，树牢项目为“王”的理念，把基础设施建设作为全面建成小康社会的“支撑性工程”来抓，千方百计补短板、固底盘。

5、聚焦统筹发展，迈出乡村振兴新步伐。始终把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，不断提升乡村生产条件、生态环境、生活品质，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

6、聚焦民生改善，回应人民群众新期盼。立足于不断满足人民群众对美好生活的日益向往，全力以赴暖民心、顺民意、惠民生。

7、聚焦实干履职，开创政府工作新局面。始终带头讲担当、守规矩、重落实，努力建设务实的政府、高效的政府、廉洁的政府。

二、预算单位基本情况

禄丰市广镇人民政府编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制41人，事业编制50人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中： 离休0人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2295.76万元，其中：一般公共预算财政拨款22295.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加95.18万元，增长4.33%。主要原因是广通镇经济发达镇改革，增加了人员及事业发展经费。

（二）财政拨款收入情况　

2021年部门财政拨款收入 2295.76万元，其中:本年收入 2295.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2295.76万元（本级财力 2295.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加95.18万元，增长4.33%。主要原因是广通镇经济发达镇改革，增加了人员及事业发展经费。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出2295.76万元。财政拨款安排支出2295.76万元，其中：基本支出2040.76万元，与上年对比增加38.18万元，增长1.92%，主要原因是广通镇经济发达镇改革，增加了人员；项目支出255万元，与上年对比增加57万元，增长28.79%，主要原因是广通镇经济发达镇改革，增加了事业发展经费。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：11.71万元，2010104人大会议：8万元，2010108代表工作：6.9万元，2010301行政运行：956.42万元，2010302一般行政管理事务：140.1万元，2010601行政运行：35.92万元，2010602一般行政管理事务：4万元，2013101行政运行：53.27万元，2013102一般行政管理事务：23万元，2070109群众文化：40.42万元，2080101行政运行：49.13万元，2080501行政单位离退休：121.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：133.28万元，2080805义务兵优待：28.27万元，2100102一般行政管理事务：2.73万元，2101101行政单位医疗：34.22万元，2101102事业单位医疗：45.98万元，2101103公务员医疗补助：45.93万元，2120101行政运行：47.52万元，2130101行政运行：258.47万元，2130201行政运行：46.5万元，2130234林业草原防灾减灾：10万元，2130301行政运行：60.82万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助32万元，2210201住房公积金：99.96万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，部门预算支出基本支出2040.76万元，其中：30101基本工资：387.07万元，30102津贴补贴：396.92万元，30103奖金：32.2万元，30107绩效工资：115.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：133.28万元，30110职工基本医疗保险缴费：74.97万元，30111公务员医疗补助缴费：45.93万元，30112其他社会保障缴费：9.94万元，30113住房公积金：99.96万元，30201办公费：10.75万元，30205水费：0.6万元，30206电费：3.55万元，30207邮电费：0.55万元，30211差旅费：16.05万元，30217公务接待费：6.5万元，30228工会经费：7.91万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：40.92万元，30302退休费：121.21万元，30305生活补助：532.63万元。

   项目支出255元，其中：30201办公费：106.73万，30207邮电费：12.5万元，30211差旅费：3.6万元，30215会议费：33.9万元，30217公务接待费：15万元，30231公务用车运行维护费：13.5万元，30305生活补助：28.27万元，31002办公设备购置：6.5万元，31005基础设施建设35万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市广通镇人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

禄丰市广通镇人民政府2021年无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市广通镇人民政府2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市广通镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市广通镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.5万元，较上年增加1.9万元，增长5.05%，具体变动情况如下：

人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.5万元，较上年增加1.9万元，增长5.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费　　

2021年公务接待费预算为21.5万元，较上年增加2.4万元，增长12.57%，国内公务接待批次为617次，共计接待5244人次。

增加的主要原因是：广通镇重点建设工程项目多及经济发达镇改革，各项督促检查工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少0.5万元，下降2.7%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费18万元，较上年减少0.5万元，下降2.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市广通镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2021年机关运行经费安排276.56万元，30201办公费：117.48万元，30205水费：0.6万元，30206电费：3.55万元，30207邮电费：13.05万元，30211差旅费：19.65万元，30215会议费：33.9万元，30217公务接待费：21.5万元，30228工会经费：7.91万元，30231公务用车运行维护费：18万元，30239其他交通费用：40.92万元。2020年预算单位运行经费231.15万元，2021年较上年增加45.41万元，增长19.65%。

增加的主要原因是：广通镇经济发达镇改革，增加人员及事业发展经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件：禄丰市广通镇人民政府2021年部门预算表.xls

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　禄丰市广通镇人民政府

2021年4月29日

 

 

 

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