禄丰市纪委市监察委2021年预算公开

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禄丰市纪委市监察委2021年预算公开

禄丰市纪委市监察委2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市纪委监察委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市纪委监察委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市纪委市监察委2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市纪委市监察委2021年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，依据《中国共产党章程》《监察法》全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，履行党的纪律检查和监察两种职能。

（1）主管全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）负责检查并处理市委和市级国家机关各部门、各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律的教育工作。

（4）负责党纪有关制度、规定的研究、制定；配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章；结合市情，做好纪检监察重大课题的调研工作。

（5）开展巡察工作，对巡查对象遵崇中国共产党章程、党的领导，党的建设和党的路线方针政策落实情况进行监督，重点是执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和群众纪律、工作纪律、生活纪律的情况，着力发现巡察对象党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人方面存在的问题。

（6）纪检监察派驻机构依据中国共产党章程规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督单位）领导班子及市管干部和股所级干部。

（二）机构设置情况

市纪委监察委机关内设15个部（室），派驻市级各部门17个纪检监察组及1个纪检监察工委，一个市委巡察办公室，下设五个巡察组。共有编制106人，其中：行政编制102人，机关工勤编制4人。2020年末实有在职在编人员93人，退休23人（无离休人员）。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党的百年华诞。今年，纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会、市委十四届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行中国共产党章程和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

1.坚决做到“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施

持续强化党的创新理论武装。始终把思想政治引领作为把准政治方向、涵养政治生态、提升政治能力的重要任务，坚持不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传和贯彻落实，结合十九大以来决胜全面小康、决战脱贫攻坚、防控新冠肺炎疫情等重大斗争实践，同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史贯通起来，同回顾总结纪检监察工作光辉历程、宝贵经验和优良传统联系起来，深刻领悟中国共产党成立100周年宝贵经验，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。

坚持把政治监督作为根本和核心。突出纪检监察机关在党内政治监督中的主干位置，落实政治生态分析评估、政治素质“画像”等制度，着力纠正政治偏差、忽视政治、淡化政治、不讲政治等问题，坚决防止落实“两个维护”标签化、口号化问题。加强对全市各级党组织贯彻落实十九届五中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示和考察云南重要讲话精神的监督，督促各级党组织和党员干部自觉向党中央要求对标对表，扎实做好应变局、育新机、开新局、谋复兴各项工作。围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、提高人民生活品质、守住安全发展底线、常态化疫情防控等重大决策部署，强化监督检查，营造风清气正的政治生态和发展环境。严把换届选举选人用人关，严明换届纪律，从严从实做好换届选举资格联审工作，严肃查处拉票贿选、说情打招呼等行为。

保驾护航全市经济社会发展大局。推进更高水平更深层次的“三转”，坚守“监督的再监督、检查的再检查”的职责定位，聚焦禄丰“十四五”发展大局，围绕落实管党治党政治责任，围绕贯彻州委“1133”行动和市委“1361”工作思路，突出对全面从严治党主体责任落实、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、各类问题整改、重点工作推进等情况的监督，容错纠错符合“三个区分开来”要求的干部，惩处惩戒“不作为、慢作为、假作为、乱作为”的干部，强化纪律作风保障，督促各级各部门履职尽责到位，推动形成干事创业良好氛围。

2.坚持“三不”一体推进的理念，毫不松懈深化反腐败斗争

继续保持反腐败高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍、重遏制、强高压、长震慑，把反腐败斗争贯穿于现代化建设全过程，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦“十四五”规划中政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领域和环节，坚决查处“新基建”新型城镇化和重大工程建设中的腐败问题，以及“雅贿”“影子股东”等隐性腐败、变相腐败。对十九大后仍不知止、胆大妄为的腐败行为，要扭住不放、持续整治。深化国有企业反腐败工作，加大对政法系统腐败惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法行为。

全面提升案件查办质效。坚持政治审查基本属性，坚持执纪执法有效贯通，坚持治标治本统筹融合，严谨规范稳慎办案。坚持从政治上审视把握，注重查清政治问题，着力消除政治隐患。严格执行查办案件以上级纪委监委领导为主的规定，认真落实“1+3+N”捆绑式工作机制，实行纪委常委、监委委员领衔包案制度，健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案制度机制。坚持完善案件复盘（培训）等制度安排，建立案件审查调查及审理人才库，着力提升专业化能力和水平。继续推行问题线索处置“绿、黄、红、黑”四色预警管理，提升检举举报、问题线索排查研判处置能力。继续开展“问题线索处置质效年”“审查调查工作安全年”工作，守住政治安全、人身安全“两个安全”办案底线。始终把思想政治工作贯穿于审查调查始终，用心用情、入脑入心，使审查调查对象相信组织、真心悔过。坚持开展“政治关爱”谈心谈话，在思想上教育、心理上疏导、生活上帮助，做好跟踪回访工作。

做深做实案件查办“后半篇”文章。深化以案促改、以案促治，着力推动查办案件从处分决定“一张纸”到警示教育“一堂课”整改提升“一串事”延展深化。坚持一案一总结，准确发现个案背后的深层次问题，对个性化问题注重研究分析症结所在，对存在的普遍性问题及时开展专项检查、集中整治，有针对性地发出纪检监察建议书，监督保障公正用权、依法用权、廉洁用权。建立健全党风廉政意见把关机制，加强案件查办成果运用，完善干部廉政档案。加大典型案例通报曝光力度，用好用足案件资源活教材，以案说纪说法，让身边人受到触动、警醒、知止。深入开展全面从严治党“十个一”警示教育，充分利用网站、微信公众号等新媒体，以及警示教育基地等平台，创新开展廉政廉洁文化工作，加强舆论宣传引导，营造一体推进不敢腐不能腐不想腐浓厚氛围。

3.巩固拓展作风建设成效，形成求真务实、清正廉洁的新风正气

持之以恒推动中央八项规定精神落地落实。保持定力、寸步不让，坚决查处违反中央八项规定精神问题，加大公开通报曝光力度，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。加大对违规接受管理和服务对象安排的宴请、违规支出拆分报销、变相违规发放津贴补贴，以及大办婚丧喜庆借机敛财、违规收送礼品礼金、违规使用公车等问题的查处力度，重点防范查处收送电子红包、私车公养、婚丧喜庆“化整为零”等隐形变异问题，督促各级党委（党组）扛起主体责任，敢于揭短亮丑、主动整改落实，推动中央八项规定及省州市党委实施办法细则精神化风成俗、成为习惯。

坚决防止“四风”反弹回潮。下大力气整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等突出问题，特别是搞“包装式”落实、“标签式”落实、“割据式”落实等形式主义官僚主义突出表现，盯住不放、精准施治，防止新的不良习气、不严不实做法成风成势。加强对盲目建设脱贫攻坚纪念馆（碑、亭）和组织脱贫成果展等问题的监督检查力度，着力整治“四风”问题中的“低级红”“高级黑”。对餐饮浪费等行为长期监督，对享乐主义、奢靡之风露头就打，坚决遏制公款消费中的违规违纪违法行为。推动健全基层减负常态化机制，巩固拓展治理文山会海、优化改进督查检查考核等成果，切实减轻基层干部负担。

4.突出整治群众身边腐败和不正之风，不断增强人民群众获得感幸福感安全感

加强全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接的监督。坚持“脱贫不脱监督”的原则，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，强化对脱贫攻坚普查和脱贫人口“回头看”发现问题整改情况的监督，督促保持现有帮扶政策总体稳定，督促做好脱贫后续工作、巩固提升脱贫质量。切实加强农村基层党风廉政建设，健全完善“小微权力清单”，强化对小微权力的监督。加强与扶贫、农业农村、发改、财政、审计等部门建立信息共享互通、工作联动机制，将监督资源更有效地运用到乡村振兴政策落实最关键、最核心、最需要的薄弱环节，打破监督瓶颈，实现精准监督。

巩固拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治成果。完善民生领域损害群众利益问题治理机制，深入整治教育医疗、养老社保、食品药品安全、生态环保、涉黑涉恶等领域腐败和作风问题，用心、用情、用力解决群众所需、所急、所盼。完善基层监督体系，充分发挥“三员”作用，强化纪检监察组织与村务监督委员会的沟通协作、有效衔接，形成监督合力。深入排查、优先调查群众反映强烈的问题，对典型案件要督查督办、直查直办、通报曝光，对问题频发多发、工作失职失责的要从严追责问责，让群众感到身边的事情有人管、利益有人护。持续深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，紧盯重点行业，严肃查处领导干部向黑恶势力通风报信、干预案件查办等行为，持续深入整治“村霸”、宗族恶势力背后的腐败行为，以实际行动回应群众关切。

5.推动各类监督贯通融合，建立健全协同高效的监督体系

全力构建大监督工作格局。协助市委健全全面从严治党制度，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实。完善纪检监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督统筹衔接制度，强化纪委监委监督的协助引导推动功能，积极探索实践党内监督与人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督和舆论监督贯通融合、协调协同。自上而下、依法依规执行市监委向本级人大常委会报告专项工作机制，推进权力监督更加严、实、细、密。

着力破解对“一把手”监督和同级监督难题。抓住监督的要害和关键，加强对同级党委和下级党组织的监督，加强对领导班子特别是“一把手”的监督。坚持和完善党风廉政建设责任制工作领导小组会议研究重要事项、党风廉政建设责任制检查考核制度、党委（党组）书记向市纪委常委会专题报告履行全面从严治党主体责任情况、党风廉政建设“两个责任”提醒办法等制度。探索实践上级纪委同下级党委班子成员集体谈话、上一级纪委书记定期与下一级党委书记谈话等监督方式，推动上级“一把手”抓好下级“一把手”。充分发挥民主生活会对“一把手”的监督作用，督促各级党组织“一把手”带头在民主生活会上将个人重大事项、巡视巡察反馈、经济责任履行、审计发现问题整改、组织约谈函询、问责等情况作出说明。

增强日常监督实效。扎实履行监督首要职责，运用好“三书”和工作提醒等监督手段，形成工作闭合，增强监督政治性、严肃性和权威性。严肃函询、初核等制度，完善用好“面询”“蹲点式调研”“体验式监督”“推磨式监督”等有效监督做法，在“办事式”“暗访式”“座谈式”“嵌入式”等体验中，增强发现问题能力，推动监督下沉、监督落地。巩固拓展党员干部公职人员“八小时以外”监督、派单式监督等创新做法，建立完善重大问题、重要事项请示报告、谈心谈话等制度，提升监督工作成效。

6.擦亮用好巡察“利剑”，持续深化政治巡察的监督震慑作用

坚守政治巡察定位。全面贯彻中央巡视工作方针，认真落实中央和省州市党委关于巡察的部署要求，强化“三个聚焦”，围绕贯彻党的十九届五中全会精神、“十四五”规划实施、执行换届纪律等方面加强监督，发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。充分发挥巡察监督利剑与密切联系群众纽带作用，落实“三个汇报”等制度安排，坚持发现问题与整改落实并重，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一。

完善上下联动的巡察工作格局。统筹安排常规巡察、专项巡察和巡察“回头看”，深入推进市级分管领导参与巡察反馈、市级相关部门和派驻机构参与巡察整改监督工作等巡察工作规章制度的实施，发挥震慑遏制治本作用。加强巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督及其他监督的融合衔接，建立健全情况通报、人员选派、巡察期间沟通协调、宣传报道和舆情处置等机制，推动形成系统集成、协同高效的巡察工作体系。加强巡察干部队伍自身建设，加大巡察人才库人员的跟踪培养和动态管理，提升巡察工作水平和质效。

强化整改落实和成果运用。认真履行整改监督责任，督促各级党委（党组）落实巡视巡察整改主体责任，推动各级党组织把整改工作纳入中心工作同部署、同落实、同推进。建立完善整改促进机制、评估机制，积极探索成果运用、信息共享、力量联动的途径和方式，把巡视巡察成果作为干部考核评价、选拔任用、评先选优的重要依据。对各级巡视巡察发现问题表面整改、敷衍整改、虚假整改甚至边改边犯的严肃追责问责。

7.压紧压实政治责任，坚持不懈涵养风清气正的政治生态

全面压实管党治党政治责任。着力推动形成“四个自我”良性循环，认真落实“六个相统一”要求，持续深入开展“五个一批”“六个年”工作和“十个一”警示教育，加大容错纠错、惩戒惩处和不实信访举报澄清反馈等工作力度，落实制度安排项目化、部门化、责任化，让制度优势转化为治理效能，持续增强全面从严治党的系统性、创造性和实效性。

严明党的政治纪律和政治规矩。监督各级党组织和党员干部严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、重大事项请示报告、领导干部个人有关事项报告等制度，坚持和落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等制度，用好批评与自我批评这个武器，坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义，坚决反对搞“两面派”、做“两面人”。坚持民主集中制，严格执行领导班子议事决策规则。对新任职领导干部加强廉政谈话和提醒。

推进“清廉禄丰”建设。认真落实政治生态定期分析研判机制，全力清除“污染底泥”“污染因子”。推进清廉机关、清廉企业、清廉村居、清廉学校、清廉医院等“清廉单元”建设，推动政治生态建设向纵深发展、向基层延伸、向每个支部和党员覆盖、向全方位全领域深化。涵养积极健康的政治生态文化，注重领导干部家庭家教家风建设，反对特权思想和特权行为。加大积极健康政治生态文化供给力度，拓展廉政文化阵地，创新开展廉政廉洁文化工作，力争做到人无我有、人有我优、争创一流，努力形成以清为美、以廉为荣的价值取向。

8.适应新时代新要求，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军

始终坚守政治本色。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高贯彻新发展理念，构建新发展格局的能力，在践行“两个维护”中走在前作表率，始终做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁，始终坚持人民立场、秉持高尚情怀，始终坚持实事求是、求真务实、忠于职守。认真落实纪检监察工作双重领导体制，完善对乡镇纪委“两为主一报告”、对派驻机构“三为主一报告”机制，持续深化派驻机构改革，统筹推进纪检监察改革各项任务。坚持好干部标准，把纪检监察干部放在党的干部队伍“大池子”里培养选拔、交流锻炼，不断优化纪检监察干部队伍结构，锻造党和人民满意的忠诚卫士。

提升干部队伍能力素质。聚焦打基础强基层、补短板强弱项、抓规范促提升工作重点，狠抓纪检监察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，加快推进政治业务能力、执纪执法能力、信息化保障能力综合提升，夯实纪检监察高质量发展的根基。充分发挥党组织战斗堡垒作用，推动机关党建工作提质增效。坚持“请进来与走出去”相结合，深化全员培训，持续开展学规学纪学法、分级分类培训，在实训实战中提升执纪执法质量，建设一支“风气正、关系顺、业务精、作风实”的高素质专业化纪检监察干部队伍。

强化干部教育管理监督。把讲政治贯穿干部监督的始终，加强源头管控，完善自身权力运行机制和监督制约体系，排查和堵塞各环节的漏洞，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，落实问题线索集中管理制度和打听案情、过问案件、说情干预登记备案及责任追究等规定。加强规范化法治化建设，始终贯通规纪法、衔接纪法罪，自觉践行依规依纪依法原则，拓展运用“四种形态”。深入开展警示教育，有针对性地开展教育管理监督，抓早抓小，防微杜渐。经常打扫庭院、清理门户，坚决查处滥用职权、干预插手市场经济活动等违纪违法问题，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响力谋私贪腐，坚决清除政治不纯、品行不端者，以更严的监督约束防治“灯下黑”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 102人，工勤编制4人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人（单位临聘人员1人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。财政部分供养5人（领取遗嘱补助5人）

车辆编制4辆，实有车辆4辆。（公务用车编制2辆，执法执勤车编制2辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1508.04万元，其中：一般公共预算1508.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加133.52万元，增幅9.71%。主要原因为1.从市级各部门新调入人员纳入了预算，工资及配套的各项保险等刚性支出增加；2.年度职工工资正常晋升；3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1508.04万元，其中:本年收入1508.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.04元（本级财力1508.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加133.52万元，增幅9.71%。主要原因为1.从市级各部门新调入人员纳入了预算，工资及配套的各项保险等刚性支出增加；2.年度职工工资正常晋升;3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1508.04万元。财政拨款安排支出 1508.04万元，其中：基本支出1508.04万元，与上年对比支出增加133.52万元，增幅9.71%。与上年对比，部门财务总收入增加133.52万元，增幅9.71%。主要原因为1.从市级各部门新调入人员纳入了预算，工资及配套的各项保险等刚性支出增加；2.年度职工工资正常晋升;3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。

项目支出0万元，与上年一致，原因为项目预算收支未在本次预算中一并下达。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2011101行政运行1119.57万元；，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080501行政单位离退休44.52万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.68万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗77.36万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出；

2101103公务员医疗补助37.9万元，主要用于在职职工医疗补助支出；

2210201住房公积金98.01万元，主要用于在职职工住房保障性支出。2．财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下

工资福利支出：30101基本工资388.87万元；30102津贴补贴525.81万元；30103奖金（十三个月工资）31.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费130.68万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费73.51万元；30111公务员医疗补助缴费37.9万元；30112其他社会保障缴费（大病保险、工伤保险、机关工人失业保险）8.13万元；30113住房公积金98.01万元；商品和服务支出：30228工会经费7.85万元；30201办公费40.85万元；30202印刷费0.6万元；30205水费0.24元；30206电费0.56万元；30207邮电费2.6万元；30211差旅费10.22万元；30215会议费1万元；30217公务接待费6万元；30239公务交通补贴及车辆租赁费90.16万元；30231公务用车运行维护费6万元；31002办公设备购置2万元。30302退休费44.52万元；30305生活补助（遗嘱补助）1.25万元；

项目支出情况

2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致，原因为项目预算收支未在本次预算中一并下达。。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

其中，购置电脑台式机2台1.48万元；复印机4台0.4万元；办公椅4把0.12万元；信笺纸及文件头印刷0.6万元；打印复印纸张2.4万元；打印机维修耗材4.2万元；日常办公耗材0.6万元，公务用车保险2万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市纪委市监察委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年9.98万元增加2.02万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市纪委市监察委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021市纪委市监察委公务接待费预算为6万元，较上年3.98万元增加2.02万元，增加50.75%，国内公务接待批次为107次，共计接待750人次。

公务接待费增加的原因：是因监察体制改革，市纪委市监委职能职责不断壮大，与省州对接工作也大幅增加。为更好地开展工作，对公务接待费预算做了相适应的调整。在实际工作开展中，市纪委市监察委将会秉承中央八项规定精神，严格执行厉行节约规定，严格加强审批，严格控制接待标准及接待范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021市纪委市监察委公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平。（我单位公务用车运行维护为包干经费，每辆车包干预算经费1.5万元，我单位实有在编车辆4辆）其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

市纪委市监察委2021年无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3. 三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机关正常运转的经费支出1508.04万元，其中：基本工资，津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出1294.19万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）168.08万元。退休人员工资44.52万元，遗嘱补助1.25万元；与上年对比增加133.52万元；增加的原因主要是1.从市级各部门新调入人员纳入了预算，工资及配套的各项保险等刚性支出增加；2.年度职工工资正常晋升；3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。  

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市纪委监察委2021年部门预算表（详见附件）

中共禄丰市纪委

禄丰市监委

2021年4月29日

监督索引号53233100122200111