中国共产党禄丰市委员会组织部2021年部门预算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2021年预算公开

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分：2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制2021部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设、公务员管理、人才工作以及老干部工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。主要承担干部、基层党建、公务员、人才和老干部工作职能。

（二）机构设置情况

1．中国共产党禄丰市委员会组织部为正科级单位，执行行政单位会计制度。单位内设办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股9个内设机构。

2．中国共产党禄丰市委员会组织部行政编制29名，机关工勤人员编制3名，事业编制10名。其中：市委组织部部长1名，由市委常委兼任；设常务副部长1名（正科级），副部长3名（副科级）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断探索构建主体明确、职责清晰、上下衔接、环环相扣的基层党建工作责任落实体系，压实党建工作责任。进一步优化党组织设置，加强党员队伍建设，规范党支部规范化建设，织密基层党组织体系，持续提升“两个覆盖”质量。持续实施农村“领头雁”培养工程，大胆探索打造一批党建引领乡村振兴示范点，推进“一带一环多点”乡村振兴示范带建设，实施好村集体经济强村工程，持续探索推进党建引领城市基层治理、巩固美丽县城创建成果，落实党组织领导下的医院院长、学校校长负责制，完善国有企业领导机制，扎实开展模范机关创建，认真落实“466”工作法持续提升“两新”党组织建设质量，加强“智慧党建”管理运用，一体推进各领域基层党组织建设，全面提升全市基层党建工作质量水平。健全完善和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力增强各级党组织政治功能和组织力，着力强化政治引领和团结吸纳人才，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，推动制度优势转化为治理效能，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打赢疫情防控阻击战，实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

实有在职人员33人，其中：行政编制 26人，机关工勤人员编制3名，事业编制4人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休15人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入682.77万元，其中：一般公共预算682.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.2万元，主要原因分析人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 682.77万元，其中:本年收入682.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.77万元（本级财力682.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.2万元，主要原因分析人员增加，相关人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 682.77万元。财政拨款安排支出 682.77万元，其中：基本支出682.77万元，与上年对比增加8.2万元，主要原因分析人员增加，相关人员经费预算支出增加；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行”支出预算382.72万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算190.84万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算40.25万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算21.44万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算2.89万元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算14.45万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算30.19万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年度中国共产党禄丰市委员会组织部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年度中国共产党禄丰市委员会组织部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年度中国共产党禄丰市委员会组织部无任何经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加4万元，增长的主要原因为县、乡、村三级换届工作增加支出较大。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年公务接待费预算为0万元，因我部公务接待费支出在专项资金中列支，因此预算经费中，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年减少3万元。2021年将继续严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加4万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加4万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费增长的主要原因为县、乡、村三级换届工作增加支出较大。2021年将继续严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机关正常运转的经费支出682.77万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出421.94万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）15.4万元；离退休费194.75万元；遗属生活补助50.68万元。与上年对比，增加8.2万元；增加的原因主要是：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算表（详见附表）

中国共产党禄丰市委员会组织部

2021年4月27日

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