禄丰市民政局2021年部门预算公开

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禄丰市民政局2021年预算公开

禄丰市民政局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市民政局是禄丰市人民政府的一个职能部门，其职能主要是进行对市辖区内的民政事业进行管理,主要有社会管理的一部分（地名管理、社团，收养，婚姻登记、殡葬改革、老龄事务等职能），社会救助的一部分（救灾，城乡最低生活保障，临时救助，五保供养，医疗救助，城镇流浪无着落人员救助等），社会建设的一部分（基层民主建设、地名区划等职能）。

（二）机构设置情况

民政局机关为行政编制单位。下属的殡葬管理所、婚姻登记处均为参照公务员管理的事业单位，独立编制，纳入局机关预算、核算；禄丰市居民家庭经济状况核对中心为事业单位，独立编制，纳入局机关预算、核算；救助管理站、福利院、殡仪馆，公墓管理所为独立核算事业编制。

（三）重点工作概述

一是进一步深化脱贫攻坚工作，坚决完成市委、市政府部署任务；二是加大社会救助力度，低保救助进一步精准化，扶贫兜底措施更加完善；三是加大养老体系建设，大力推进居家养老新模式；四是大力推行殡葬改革，促进我市火化率、入墓率大幅度提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制18人，事业编制23人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1937.29万元，其中：一般公共预算1937.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加1250.29万元，主要原因是：2021年基本支出预算批复中，包含了1007.39万元集中供养人员生活补助经费和266.57万元乡镇分散供养人员补助经费，而这两部款项往年为项目支出，因此财务预算收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1937.29万元，其中:本年收入1937.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1937.29万元（本级财力1937.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年，收入增加1250.29万元，主要原因是：2021年基本支出预算批复中，包含了1007.39万元集中供养人员生活补助经费和266.57万元乡镇分散供养人员补助经费，而这两部款项往年为项目支出，因此财务预算收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1937.29万元。财政拨款安排支出1937.29万元，其中：基本支出1937.29万元，与上年对比，收入增加1250.29万元，主要原因是：2021年基本支出预算批复中，包含了1007.39万元集中供养人员生活补助经费和266.57万元乡镇分散供养人员补助经费，而这两部款项往年为项目支出，因此财务预算收入也相应增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是：项目支出随着项目的进展又分次给予我局，所以支出数暂为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080201行政运行1725.97万元；2080501行政单位离退休40.38万元；2080502事业单位离退休25.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.07万元；2101101行政单位医疗15.64万元；2101102事业单位医疗16.59万元；2101103公务员医疗补助20.21万元；2210201住房公积金39.80万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组，部门预算支出基本支出1937.29万元，其中：30101基本工资149.88万元；30102津贴补贴138.91万元；30103奖金12.45万元；30107绩效工资46.57万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费53.07万元；30110职工基本医疗保险缴费29.85万元；30111公务员医疗补助缴费20.21万元；30112其他社会保障缴费4.87万元；30113住房公积金39.80万元；30201办公费4.33万元；30202印刷费0.70万元；30205水费1.50万元；30206电费0.60万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费4.50万元；30217公务接待费3.97万元；30224被装购置费6.12万元；30226劳务费1.80万元；30228工会经费3.15万元；30231公务用车运行维护费7.50万元；30239其他交通费用17.56万元；30301离休费12.76万元；30302退休费65.16万元；30305生活补助1306.71万元；30306救济费4.50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市民政局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市民政局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

禄丰市民政局2021年公务接待费预算为3.97万元，较上年减少0.01万元，增长0.025%。国内公务接待批次为86次，共计接待690人次。

减少额度原因主要是：2021年加大实施厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市民政局2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市民政局2021年机关运行经费安排52.53万元，其中：30201办公费4.33万元；30202印刷费0.70万元；30205水费1.50万元；30206电费0.60万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费4.50万元；30217公务接待费3.97万元；30224被装购置费6.12万元；30226劳务费1.80万元；30228工会经费3.15万元；30231公务用车运行维护费7.50万元；30239其他交通费用17.56万元。与上年相比，减少531.99万元，减少的主要原因是：2020年机关运行经费包括了基本工资、津贴补贴等工资福利支出，2021年不包含在内，因此机关运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 禄丰市民政局2021年部门预算表（详见附件）

                                                              禄丰市民政局

                                                               2021年4月29日

监督索引号53233100331400111