禄丰市统计局2021年部门预算公开

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禄丰市统计局2021年部门预算公开

禄丰市统计局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市统计局2021年部门预算

编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市统计局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全市统计工作，对全市统计资料实行统一管理。

2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3.负责编辑全市年度统计年鉴，发布统计公报。

4.负责全市主要经济指标考核的统计工作。

5.按照国家、省州统一部署，在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

6.根据市政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

7.负责统计登记和发证工作。

8.指导、监督全市统计基层基础工作。

9.负责全市统计人员的业务培训。

10.承办市委、市政府和省州统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市统计局为正科级单位，局机关设办公室、综合股、工商投资股、法规股、农业股、普查中心6个内设机构与上年相同。实有车辆1辆。人员情况, 实有人数17人，其中在职人员17人，比上年增加0人。离退休干部9人，上年退休0人。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实全州统计工作会议精神。全州统计工作会议结束后，市统计局及时召开干部职工会议，全面传达会议精神。积极向市人民政府领导汇报会议情况和贯彻意见建议，争取市政府的重视和支持。市人民政府多次召开会议，安排部署统计工作，把会议精神贯穿在重大国情国力调查和统计调查工作全过程。

2.学习贯彻中央领导及省州党政领导重要批示精神。组织干部职工学习十八大以来，习近平、李克强、等中央和省、州党委政府关于防范和惩治“统计造假、弄虚作假”、遏制“数字上的腐败”提高统计数据质量方面的重要批示精神。

3.各项统计调查工作正常开展。（1）保质保量地完成了各项统计报表任务。按照省、州统计局的要求，狠抓统计数据质量和审核评估，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务，客观真实地反映禄丰发展实际。（2）积极配合有关部门搞好妇女儿童监测、人才发展和教育督导评估、省级园林城市评选、公众安全感满意度调查等工作。按照成员单位分工职责的要求，及时收集数据资料，发布数据公报，为各项监测工作提供评估分析依据。（3） 根据国务院、省、州《关于开展第七次全国人口普查的通知》和《第七次全国人口普查宣传工作方案》的要求，目前第七次全国人口普查的前期准备工作正在有序推进。

4.积极开展专题调。强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。紧紧围绕市委、市政府对经济工作的总体要求，充分运用统计调查和统计资料的权威性，对经济社会发展敏感指标进行专题调查研究和分析，同时积极参加市委、市政府安排的临时性调查工作，并按时提供相关统计调查的数据资料。

5.积极开展统计服。紧紧围绕市委、市政府的中心工作和社会生活中的热点难点，多角度、全方位收集统计信息，主动向市委、市政府和相关部门提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的质量和水平。组织编印《禄丰市统计年鉴》和《禄丰市经济工作手册》；印发《禄丰市简要统计快报》11期；撰写理论文章3篇；调研文章14篇；统计分析17篇；统计信息154条。为市委、市政府领导决策和社会公众提供了大量有价值的统计咨询服务。

6.加强统计法制工作。一是把加强统计法制宣传教育、营造统计法制环境作为最基础的工作认真抓好，把加强统计执法作为最关键的环节着力抓实，切实加强对统计法制工作的领导，着力推进依法治统进程。二是把依法统计贯穿于统计工作的全过程，实施好统计报表签收制度，依法规范统计调查行为。三是深化统计普法宣传教育工作。利用各种机会，大力宣传统计法律法规。进一步提高各级领导干部和社会各界的统计法律意识和统计法制观念，为依法统计创造良好的社会氛围。四是积极动员全市行政机关、企事业单位和社会团体的统计人员报名参加统计从业资格和职称考试。五是协助省州做好统计巡查和统计执查检查，组织开展一年一度的统计执法大检查。

7.夯实基层统计基层基础。一是围绕乡镇统计“九有”和四上企业“五有”要求，抓好统计基层基础规范化建设工作。二是开展形式多样、重点突出的业务培训，采取“一级带一级”的培训方式，分专业进行小范围集中培训，对统计报表的统计范围、指标口径和报表中容易出现的问题进行仔细的讲解，着力提高统计队伍整体业务知识水平。三是针对各个专业不同特点，分层次深入基层企业进行培训，不断强化企业基础工作，确保源头数据质量；四是定期或以会代训的方式，对全市统计人员进行法律法规培训，全面提高统计人员的业务素质和职业道德；五是加强统计数据汇总分析工作。统计数据上报后，认真对统计数据进行整理和分析，及时发现问题，总结规律，充分发挥统计数据的作用。

8.落实稳增长各项措施。一是配合有关部门做好培规育规、项目申报工作。二是做好单位名录库更新维护，为项目入库工作做好基础。三是加强对扩销促产企业数据审核把关，确保稳增长政策落到实处。四是主动报告经济运行情况，指出存在问题，提出工作意见建议，为稳增长建言献策。

9.抓好问题整治工作。一是督促建设领域投资整改，省统计局对禄丰市建设领域数据质量核查发现存在问题，针对存在问题市人民政府高度重视，组织发改、统计、住建、卫计、教育等部门对全市建设领域投资项目开展拉网式的排查，按照“一出、一挤、一进”的整改要求认真进行了整改，市人民政府领导、市统计局多次到省统计局汇报整改落实情况，目前，整改工作基本完成。二是抓“数据造假，以数谋私”专题整改，确保第四次全国经济普查和常规统计调查工作依法依规开展。三是组织开展“小金库”、“吃空响”清理整治，坚决杜绝“小金库”和“吃空响”问题在我局发生。四是认真开展退离休干部聘用、兼职问题专项清理整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，事业编制3人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休1人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入324.7万元，其中：一般公共预算324.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加68.55万元；增长27%，增长的原因主要是：一是2020年本单位调入工作人员3人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加；二是在职人员正常增资及社会保险费增加；三是2020年度行政机关工作人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2021年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入324.7万元，其中:本年收入324.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.7万元（本级财力324.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加68.55万元；增长27%，增长的原因主要是：一是2020年本单位调入工作人员3人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加；二是在职人员正常增资及社会保险费增加；三是2020年度行政机关工作人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2021年预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出324.7万元。财政拨款安排支出 324.7万元，其中：基本支出324.7万元，与上年对比，收入增加68.55万元；增长27%，增长的原因主要是：一是2020年本单位调入工作人员3人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加；二是在职人员正常增资及社会保险费增加；三是2020年度行政机关工作人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2021年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010501行政运行：231.31万元，2080501行政单位离退休：29.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.66万元，2101101行政单位医疗：12.42万元，2101102事业单位医疗：2.31万元，2101103公务员医疗补助：6.36万元，2210201住房公积金：18.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分部门预算支出324.70万元（其中：基本支出324.7万元，项目支出0万元）。

基本支出324.70万元，其中：30101基本工资：70.98万元，30102津贴补贴：112.61万元，30103奖金：5.91万元，30107绩效工资：6.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：24.66万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.87万元，30111公务员医疗补助缴费：6.36万元，30112其他社会保障缴费：1.68万元，30113住房公积金：18.49万元，30201办公费：4.00万元，30207邮电费：0.70万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：9.36万元，30228工会经费：1.48万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：14.72万元，30301离休费：14.07万元，30302退休费：15.07万元，30305生活补助：0.35万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市统计局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

禄丰市统计局2021年无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

禄丰市统计局2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市统计局2021年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市统计局2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加1.1万元，增长37.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市统计局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.4万元，下降28.6%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

2021年度公务接待费预算减少的主要原因是：我单位2020年进行第七次全国人口普查工作，2021年无大型普查工作，接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2021年度进行全市第七次全国人口普查事后质量验收、脱贫攻坚普查等工作，需对乡镇统计业务工作进行指导，所以公车运行维护费用预算相应增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市统计局2021年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排34.25万元，其中： 30201办公费：4.00万元，30207邮电费：0.70万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：9.36万元，30228工会经费：1.48万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：14.72万元。比上年增加3.66万元，增长12%，增加的原因主要是：一是2020年本单位调入工作人员3人，相应的人员公用经费增加；二是2021年度进行全市第七次全国人口普查事后质量验收、脱贫攻坚普查等工作，相关经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 禄丰市统计局2021年部门预算表（详见附表）

禄丰市统计局

2021年4月26日

监督索引号53233100141000111