禄丰市勤丰镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市勤丰镇人民政府2021年预算公开

 

禄丰市勤丰镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分禄丰市勤丰镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分禄丰市勤丰镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市勤丰镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我镇2021年部门预算批复，编制禄丰市勤丰镇人民政府预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委政府机关职能职责

1.镇人大主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生环境保护和民族民政等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2.党委主要职责：认真贯彻执行党的路线、政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3.政府主要职责：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任务和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分配合理、工作运转高效的机关运行新方式、勤丰镇党政机关综合办公室统一设置4个，即：

1.党政办公室。具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

2.经济发展办公室。承担农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担民政、残联、卫生、食品安全、人口、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

勤丰镇事业单位统一设置5个，即：

1.农业农村服务中心(农技中心、水管站、林业站、兽医站)。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业工作。

　　2.文化和旅游广播电视体育服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置等服务性工作。

5.财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

2021年勤丰镇共设机构10个，其中行政单位3个，即人大、党委、政府机关；事业单位7个（含参公管理一个），即农技推广中心、水管站、林业站、文化服务中心、社保所、村镇规划办、财政所。

（三）重点工作概述

2021年勤丰镇人民政府将紧扣“中国绿色钛谷、云南化工园区、滇中产业高地、生态和谐重镇”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，以“十四五”规划为指引，从实际出发，围绕州委“1133”行动和市委“1361”工作思路，统筹推进基础设施建设、农业产业发展、脱贫攻坚、生态建设、民生改善五大系统工程，努力把勤丰建设成为禄丰市“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的富饶强镇。

2021年我们将着重抓好以下7个方面的工作：

1.从严从实筑牢疫情防线，抓实疫苗接种工作，严格外防输入、内防扩散。

2.抓实乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

3.培强做优新型产业，夯实一产基础，加快二产转型，激发三产活力。

4.注重项目谋划，突出投资重点，增强投资有效性和精准性，进一步提升集镇基础设施。

5.围绕生态保护，统筹山水林田湖草系统治理，狠抓护林防火，启动实施农村人居环境整治提升五年行动。

6.依法治镇，加强和创新基层社会治理，扎实开展安全生产专项整治三年行动。

7.切实提高干部职工履职能力，努力打造务实、清廉、高效的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 35人，事业编制44人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1621.6万元，其中：一般公共预算1621.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加48.21万元，主要原因分析：

1.2021年勤丰镇举行中国共产党勤丰镇第二次代表大会，工作经费有所增加。

2.财政部分供养人员在去年的基础上有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1621.6万元，其中:本年收入1621.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621.6万元（本级财力1621.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加48.21万元，主要原因分析：

1.2021年勤丰镇举行中国共产党勤丰镇第二次代表大会，工作经费有所增加。

2.财政部分供养人员在去年的基础上有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1621.6万元。财政拨款安排支出1621.6万元，其中：基本支出1475.1万元，与上年对比增加52.71万元，主要原因分析：2021年勤丰镇举行中国共产党勤丰镇第二次代表大会，工作经费有所增加；财政部分供养人员在去年的基础上有所增加。项目支出146.5万元，与上年对比减少4.5万元，主要原因分析：人口普查工作已于2020年完成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行56.48万元，2010104人大会议6.30万元，2010108代表工作5.70万元，2010301行政运行697.14万元，2010302一般行政管理事务89.50万元，2013101行政运行27.24万元，2070109群众文化41.29万元，2080101行政运行35.91万元，2080501行政单位离退休25.42万元，2080502事业单位离退休21.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.33万元，2080805义务兵优待19.57万元，2080899其他优抚支出0.03万元，2100102一般行政管理事务1.90万元，2101101行政单位医疗20.91万元，2101102事业单位医疗35.94万元，2101103公务员医疗补助29.01万元，2120101行政运行21.35万元，2130101行政运行168.64万元，2130201行政运行71.46万元，2130234林业草原防灾减灾7.00万元，2130301行政运行56.27万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助16.50万元，2210201住房公积金71.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1621.60万元。

基本支出1475.10万元，其中：30101基本工资265.21万元，30102津贴补贴337.33万元，30103奖金22.10万元，30107绩效工资95.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费95.33万元，30110职工基本医疗保险缴费53.62万元，30111公务员医疗补助缴费29.01万元，30112其他社会保障缴费5.01万元，30113住房公积金71.49万元，30201办公费4.00万元，30202印刷费2.40万元，30206电费4.00万元，30211差旅费5.00万元，30217公务接待费6.60万元，30228工会经费5.66万元，30231公务用车运行维护费5.40万元，30239其他交通费用27.59万元，30299其他商品和服务支出4.40万元，30302退休费46.62万元，30305生活补助389.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市勤丰镇人民政府无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市勤丰镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市勤丰镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市勤丰镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额22.92万元，其中：政府采购货物预算22.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少2.4万元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市勤丰镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市勤丰镇人民政府2021年公务接待费预算为6.6万元，较上年减少5.8万元，下降46.77%。

减少的主要原因是：我镇坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市勤丰镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9.4万元，较上年增加3.4万元，增长56.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9.4万元，较上年增加3.4万元，增长56.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长的主要原因是：公务用车使用年份增加导致维修维护费用增加，护林防火期间巡山护林频繁导致公务用车运行费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年勤丰镇人民政府共申报项目31个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目31个，财政预算安排146.5万元，编制绩效指标31个。2021年勤丰镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，勤丰镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2021年预算单位运行经费安排180.45万元，其中： 30201办公费42.70万元，30202印刷费17.40万元，30205水费0.50万元，30206电费5.00万元，30211差旅费9.70万元，30213维修（护）费3.50万元，30215会议费6.30万元，30216培训费22.20万元，30217公务接待费6.60万元，30226劳务费10.50万元，30228工会经费5.66万元，30231公务用车运行维护费9.40万元，30239其他交通费用36.59万元，30299其他商品和服务支出4.40万元。

与上年相比减少8.65万元，主要原因分析：我镇坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，降低行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

                       禄丰市勤丰镇人民政府

                    2021年4月28日

 

监督索引号53233100656200111