禄丰工业园区管理委员会2021年部门预算公开

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禄丰工业园区管理委员会2021年预算公开

禄丰工业园区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分：2021年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰工业园区管理委员会2021年部门预算公开情况说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰工业园区管理委员会预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市关于工业园区的各项方针、政策，认真做好工业园区的工作；

2.根据市政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

3.根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

4.做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

5.按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）机构设置情况

纳入禄丰工业园区管理委员会2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位1个。禄丰工业园区管理委员会2021年财政预算拨款补助开支人员35人，其中在职人员22人：行政人员15人，事业人员7人；聘用人员11人。

（三）重点工作概述

1.强化措施落实，园区环境问题整改到位。禄丰市中胜磷化有限公司生态环境问题通过省级验收，云南禄丰勤攀磷化工有限公司生态环境问题整改完成，昆钢集团罗次分公司通过州市验收；勤丰片区干冲箐磷石膏渣库一期项目加紧扫尾工作，近期通过组织验收后可投入使用。勤丰北甸河片区污水收集处理工程项目竣工投入使用。同时，统筹市级职能部门及片区企业共同推进北甸河水质污染综合防治，采取“一企一策”依法治理，推动不达标环保基础设施的升级改造，北甸河出境断面水质不断改善。

2.注重创新突破，加快园区改革步伐。推进园区工业经济发展改革，制定了禄丰园区工业经济发展改革方案，成立了禄丰园区工业经济发展工作领导小组，细化了考核办法和考核指标，将园区工业经济发展工作纳入市大比拼考核，园区运行机制体制更加高效。按时完成省级产业园区重新申报认定工作，重新划定调整禄丰产业园区面积和四至界限，面积由65.61平方公里调整为46.6平方公里，区块由“一园区六片区”调整为“一园三个片”（金山、勤丰、土官）区组成，编制了《规划》方案，在规定时限组织上报了有关材料。目前，州市审查已通过，省级有关部门正在审核。另外，作为全省首批化工园区的禄丰工业园区勤丰化工片区已通过省级专家评审和现场认定，近期可获批。

3.突破无钱办事禁锢，认真组织专项债项目申报工作。组织申报专项债项目11个。争取到禄丰工业园区金山片区基础设施（二期）建设、勤丰北甸河片区污水收集处理工程专项债券项目2个，资金1.6亿元。勤丰镇北甸片区干冲箐固废渣库建设、禄丰工业园区土官片区标准化厂房建设、禄丰工业园区碧城片区标准厂房一期等3个专项债券项目已报省级审查评审，项目总投资3.6亿元，预计可申请到特别国债2.84亿元。

4.始终把发展放在首位，园区重点项目建设稳步推进。突出抓好以下打基础、利长远的工作。碧城片区装备制造基地标准厂房于10月30日交付使用，已入驻企业6户；全国105个增量配售电改革试点项目碧城110KV变电站项目建成供电；云南能投集团投资的勤丰工业片区天然气输配管网及配套公用工程项目开工建设；龙蟒佰利联集团收购新立钛业重组复产全面完成，海绵钛、钛白粉生产线扩产扩容正在有序推进，电熔锆及石墨电极项目正在洽谈招商引资协议、项目选址等工作；土官片区云南众凯投资年产2.4万吨装配式钢结构建设项目启动建设；华晨云南专用车生产基地项目再次招商成功，与昆明开勇经贸有限公司汽车全产业链项目合作框架协议签订，厂房及附属工程已全部完工，正在进行生产设备调试，预计2021年1月底可实现营运。中铜王家桥生产基地搬迁项目按照省政府要求，积极主动加强与省工信厅和中铜集团对接商谈30余次，配合中铜集团技术员多次实地踏勘，完成选址范围内地形图测绘工作，参与完善中铜搬迁项目预可研编制、可行性研究、初设等工作，提供相关资料和数据，对投资成本进行优化。

5.重大工业项目推进有力，形成强劲支撑。楚雄隆基单晶硅切片二期项目于2020年3月达产后，一、二期产能达到30GW以上。全年楚雄隆基共生产硅片45.12亿片、比上年增加21.42亿片、增长90.38%；实现工业产值121.11亿元、比上年增加50.93亿元、增长72.57%，累计上缴税金2.8亿元，用工达4200人，对禄丰市经济社会发展起到了举足轻重的作用；龙佰集团自2019年5月入驻新立公司后，仅用180余天就使停产近两年的装置实现高效投产，2020年满负荷生产，可实现产值12亿元；天宝动物营养科技技改扩建项目建成投产，全年产值突破10亿元；碧城数控产业园具备年产8万吨各型机床铸件和25000台炮塔式铣床的生产能力，其中摇臂铣床系列占国内市场份额的85%，摇臂铣床系列年产量居国内第一位；新入户产业园企业6户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入359.15万元，其中：一般公共预算359.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加49.72万元，主要原因为财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入359.15万元，其中:本年收入359.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.15万元（本级财力359.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加49.72万元，主要原因为供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出359.15万元。财政拨款安排支出359.15万元，其中：基本支出359.15万元，与上年对比增加49.72万元，主要原因为：供养人员较上年增加，行政运行经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.2万元2101101行政单位医疗12.29万元；2101102事业单位医疗5.45万元；2101103公务员医疗补助7.55万元；2120101行政运行281万元；2210201住房公积金22.65万元。

按照经济分类情况，主要用于：30101基本工资86.84万元；30102津贴补贴97.3万元；30103奖金7.24万元；30107绩效工资14.32万元；30108机关事业单位养老保险消费30.2万元；30110职工基本医疗保险缴费16.99万元；30111公务员医疗补助缴费7.55万元；30112其他保险缴费1.8万元；30113住房公积金22.65万元；30228工会经费1.8万元；30231公务用车运行维护费3万元；30217公务接待费2万元；30211差旅费2万元；30201办公费3.2万元；30216培训费1.2万元；30205水费0.1万元；30206电费0.3万元；30239其他交通费用15.77万元；30226劳务费44.88万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.55万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

丰工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为2万元，预算接待批次50次，预算接待人次300人，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排359.15万元（人员经费284.89万元，公用经费74.26万元），与上年对比增加49.72万元，主要原因为财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算表（详见附表）

禄丰工业园区管理委员会

2021年4月26日

监督索引号53233100143900111