禄丰市城管局2021年部门预算公开

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禄丰市城管局2021年部门预算公开

禄丰市城管局2021年部门预算公开目录

第一部分 禄丰市城管局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市城管局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市城管局2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市城管局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市城市管理综合行政执法局，承担着禄丰市城区市容市貌管理、街道路面清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、园林绿化管护等任务。其主要职能职责是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，未经批准擅自占用城市道路搭建临时建筑物、构筑物，对未经批准擅自设置户外广告和擅自临街进行房屋修缮，市政基础设施管理维护的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定涉及未防燃、防尘措施，在城市道路存放物料、运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定中对在人行道上违法停放机动车、非机动车行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定涉及挤街占道、在街道或居民区随意摆摊设点或走街串巷流动经营的行政处罚权。

（二）机构设置情况

禄丰市城市管理综合行政执法局为正科级单位，局机关设办公室、法规监督股、市政管理股、照明管理股4个内设机构。下设城市管理执法大队、园林管理所、环境卫生管理站3个站所，为独立核算的行政事业单位。

（三）重点工作概述

在市委、市人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以提升城乡人居环境行动为契机，以推进城市管理执法体制改革为动力，以“标准化建设、精细化管理、人性化服务”为目标，努力推进城市管理的规范化、精细化和长效化，有力提升了禄丰市的城市人居环境质量。一是全面落实爱国卫生专项行动工作责任，大力提升城市管理水平。二是以六城同创为抓手，全面提升市容环境卫生。三是加快美丽县城建设步伐，配套完善城市功能。四是加强综合集中整治，提升县城人居环境。五是强化队伍建设，塑造城管执法新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 5人，事业编制43人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，为特种专用用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 669.65万元，其中：一般公共预算669.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.33万元，减少2.38%。主要原因是奖励性绩效减少形成的。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 669.65万元，其中:本年收入669.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.65万元（本级财力669.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.33万元，减少2.38%。主要原因是奖励性绩效减少形成的。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出669.65万元。财政拨款安排支出669.65万元，其中：基本支出669.65万元，与上年对比减少16.33万元，减少2.38%。主要原因是奖励性绩效减少形成的；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：55.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：54.61万元，2101101行政单位医疗：10.76万元，2101102事业单位医疗：22.26万元，2101103公务员医疗补助：18.89万元，2120101行政运行：466.49万元，2210201住房公积金：40.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出669.65万元，其中：30101基本工资：155.17万元，30102津贴补贴：126.40万元，30103奖金：12.93万元，30107绩效工资：57.25万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：54.61万元，30110职工基本医疗保险缴费：30.72万元，30111公务员医疗补助缴费：18.89万元，30112其他社会保险缴费：4.68万元，30113住房公积金：40.95万元，30228工会经费：3.24万元，30201办公费：8.60万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：1.2万元，30217公务接待费：2万元，30211差旅费：4万元，30239其他交通费用：12.74万元，30302退休费：55.69万元，30226劳务费：80万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市城市管理综合行政执法局无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市城市管理综合行政执法局2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市城市管理综合行政执法局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市城市管理综合行政执法局2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.2万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.2万元，下降9.09%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市城市管理综合行政执法局2021年重点项目预算绩效目标共3个项目，金额1400万元，三个项目均属于政府基金预算项目，另文下达，其中：

（一）禄丰市城市道路与河道综合治理工程项目补助经费1200万元

项目目标：做好城区街道的清扫保洁，范围为：禄丰市城区南到入城广场、北到龙山大道、东到龙城东路、西到320国道范围内的道路，保洁面积共计110.9万平方米。将城区内的生活垃圾收集并运输至二级转运站或直接运至垃圾处理终端处理场，做到城区生活垃圾日产日清，成本测算以80吨/天为目前的基础测算数据。做好城区绿地面积229444平方米，行道树21662棵的管养工作。做好环卫专用车辆和设备设施的配置与更新管理。

绩效目标：完善城市功能，方便群众出行，做到群众满意，为营造优美市容，创建和谐环境，提高城市综合服务功能做好保障，群众满意率≧90%。

（二）城区路灯运行维护及城市管理补助经费100万元

项目目标：对城区936万平方米内的公共设施进行日常维护，做好破损路面、人行道的修复，交通标线施划标识牌安装，红绿灯运行维护等工作，做好绿化增绿工作，做好城区路灯的日常运行维护工作群众满意率≧90%。

绩效目标：完善城市功能，方便群众出行，做到群众满意，为营造优美市容，创建和谐环境，提高城市综合服务功能做好保障。

（三）垃圾处理场渗滤液处理站建设及运行维护补助经费100万元

项目目标：垃圾处理场渗滤液处理站污水处理，达到污水排放符合国家标准，垃圾处理场库区垃圾填埋达到标准。

绩效目标：垃圾处理场渗滤液处理站污水处理，达到污水排放符合国家标准，垃圾处理场库区垃圾填埋达到标准，指标值≧95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排112.37万元，与上年对比减少2.14万元，减少1%。主要原因是在职人员退休，减少公务交通补贴、工作经费形成的。其中：30228工会经费：3.24万元，30201办公费：8.60万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：1.2万元，30217公务接待费：2万元，30211差旅费：4万元，30239其他交通费用：12.74万元，30226劳务费：80万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市城管局2021年部门预算表(详见附件)

禄丰市城市管理综合行政执法局

2021年4月26日

监督索引号53233100133300111