禄丰市搬迁安置办公室2021年预算公开

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禄丰市搬迁安置办公室2021年预算公开

禄丰市搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市搬迁安置办公室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报移民安置实施计划和年度计划。五、负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本市移民业务统计上报工作。十三、承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市搬迁安置办公室于2007年1月成立，2019年4月之前为禄丰县移民局，后因机构改革更名为禄丰市搬迁安置办公室。主要为市人民政府直属正科级机构，属公益一类事业单位。机构数为1，下设综合股、规划安置股、后期扶持办公室、工程技术管理站，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

2021年重点开展以下工作：（1）完成大中型水库移民的动态管理和资金发放工作。（2）实施年度大中型水库库区基金项目。（3）完成年度后扶项目计划上报、储备扶持项目。（4）做好库区和移民安置区维稳工作。（5）完成市委、市政府及上级部门交办的事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入156.7万元，其中：一般公共预算156.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，部门财务总收入增加9.49万元；增加的原因主要是：2021年人员工资变动，人员经费支出增大形成的。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入156.7万元，其中:本年收入156.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.7万元（本级财力156.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，部门财政拨款收入增加9.49万元，增加的主要原因是：2021年人员工资变动，人员经费支出增大形成的。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出156.7万元。财政拨款安排支出156.7万元，其中：基本支出156.7万元，与上年对比，部门预算总支出增加9.49万元，增加的主要原因是：2021年人员工资变动，人员经费支出增大形成的；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、208社会保障和就业支出—2080501行政单位离退休支出2.23万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出15万元。2、210卫生健康支出—2101101行政单位医疗支出4.18万，2101102事业单位医疗支出4.67万元；2101103公务员医疗补助支出4.04万元。3、213农林水支出—2130301行政运行支出115.33万元。4、221住房保障支出—2210201住房公积金支出11.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出156.7万元，其中：1、301工资福利支出—30101基本工资支出42.76万元；30102津贴补贴支出39.32万元；30103奖金3.56万元；30107绩效工资支出12.72万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元；30110职工基本医疗保险缴费支出8.43万元；30111公务员医疗补助缴费支出4.04万元；30112其他社会保障缴费支出0.93万元；30113住房公积金11.25万元。2、302商品和服务支出—30201办公费1.03万元；30202印刷费0.3万元；30206电费0.3万元；30211差旅费1万元；30217公务接待费1.19万元；30228工会经费0.89万元；30231公务用车运行维护费1.5万元；30239其他交通费用4.82万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市搬迁安置办公室2021年无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市搬迁安置办公室2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市搬迁安置办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市搬迁安置办公室2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，国内公务接待批次为84次，共计接待580人次。

减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市搬迁安置办公室2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排156.7万元，与上年对比增加9.49万元，增加的主要原因是：2021年人员工资变动，人员经费支出增大形成的。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市搬迁安置办公室2021年部门预算表（详见附表）

禄丰市搬迁安置办公室      

2021年4月28 日

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