禄丰市融媒体中心2021年预算公开

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禄丰市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分： 禄丰市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）机构设置情况

禄丰市融媒体中心为正科级单位，设总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部6个内设机构，为独立核算的公益一类事业单位，归口中共禄丰市委县委宣传部管理。

（三）重点工作概述

2020年，禄丰县融媒体中心在禄丰县委、县政府的领导和县委宣传部的具体指导下，围绕中心，服务大局，牢牢把握舆论导向，着力提高宣传水平，强化内部管理，提高队伍素质，充分履行广播电视宣传职能和发挥舆论喉舌作用，圆满完成了年初计划的各项宣传任务。2020年，电视台共编播《禄丰新闻》232组、1246条；禄丰人民广播电台共播发《禄丰新闻》211期，1166条。详细制定宣传方案，深入挖掘采访题材，编发了大量的反映群众心声，反映代表、委员风采的新闻报道，得到了各界的认可和好评。除做好常规性宣传报道外，认真策划，深挖细琢，围绕全县中心工作和重大主题活动，组织编辑记者积极主动参与，深入采访，策划制作了《众志成城战疫情》、《统筹做好疫情防控和经济社会发展》、《龙乡扶贫先锋》、《推进爱国卫生“7个专项行动”进行时》、《扎实开展“四万三进”活动》、《走向我们的小康生活》、《决战决胜脱贫攻坚》、《贯彻落实县委“1361”工作思路》、《村（社区）“两委”换届进行时》、《我劳动我美丽》、《美丽禄丰》、《学习贯彻党的十九届五中全会精神》、《护林防火我们在行动》、《沿着习近平总书记指引的方向—继续奋斗  勇往直前》、《防疫进行时》等一系列专栏，宣传定位准确，报道及时到位，既体现电视宣传舆论导向作用，又充分展示我县各行各业、各条战线取得的丰硕成果，节目播出后收到良好的社会效果。同时积极协调邀请省、州媒体对我县脱贫攻坚、经济社会发展等方面取得的成效进行宣传报道，圆满完成年初计划的外宣任务。2020年在“e禄丰云”APP上播发新闻8568条，累计阅读量达1.16亿人次。微信公众号《禄丰宣传》共计推送1891条、抖音作品168条，同时，在新华社手机客户端上开设禄丰融媒订阅号，8月13日开通以来，共推送新闻作品28余条，最高浏览量的作品是《美丽禄丰花正艳》，达138万+，最低浏览量作品是《云南禄丰：“追蜂人”的甜蜜事业》，达40万+。抗击新冠肺炎疫情期间，“e禄丰云”APP、微信公众号、抖音等平台共发布疫情防控、复工复产、统筹抓好疫情防控和经济社会发展的新闻信息2000余条，原创视频《禄丰战“役”》达到109万+的浏览量，《禄丰县：新鲜蔬菜尽显抗疫真情》达到130+的浏览量，《硬核喊话》抖音点击量达47万次，《抗疫期间，禄丰是怎么开会的》抖音点击量达21万次。2020年7月，在云南省县级融媒体综合传播力排行榜上，禄丰县融媒体中心在公开指数方面排名第27位，在央媒指数方面排名第14位，上半年在7个综合指数方面多次入围前30位。利用新媒体完成端午节赛龙舟活动的现场直播，直播的点击量在9万以上，外宣成效明显。努力提升自办节目的深度和广度，通过丰富多样的广播电视节目进一步增强全县主流媒体的影响力。坚持好每周一至周五每天固定播出一期《禄丰新闻》，每周五播出一期《一周要闻》，广播电台每天固定播出《禄丰新闻》。把宣传内容定位在弘扬社会主义核心价值观，“干在实处，走在前列”大比拼活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等方面，切实从反映群众心声，讴歌经济社会发展主旋律方面，全力打造“多样化”栏目。制作播出了《不忘初心 同心共建——禄丰县动员全社会力量助力“美丽禄丰”建设纪实》、《大力弘扬快、实、干，创造性开展工作精神 努力建设水韵龙乡康养之城产业高地拼搏禄丰》、《爱国卫生七个专项行动明察暗访》、《抗疫MV<屏息前行>》、《榜样的力量》（4期）、《高扬群众至上  凝聚行风力量  倾力打造人社事业发展实践“禄丰样本”》、《招商短片4个（石门片区、单晶硅、石甑子、萝卜外贸精深加工）》《履职尽责  践行宗旨“兵书记”基层一线挑大梁》《禄丰市宣传片》等15部专题片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有26人，离休人员0人，退休人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入323.99万元，其中：一般公共预算财政拨款323.99万元（本级财力323.99万元，其他非税收0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，

与上年对比收入减少60.97万元，下降15.8%，主要原因是机构改革，编制划出5个、人员划转4人至县委宣传部下属事业单位网络信息安全管理中心，无政府性基金收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入323.99万元，其中:本年收入323.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.99万元（本级财力323.99万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少60.97万元，下降15.8%，主要原因是机构改革，编制划出5个、人员划转4人至县委宣传部下属事业单位网络信息安全管理中心，无政府性基金预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出323.99万元。财政拨款安排支出323.99万元，其中：基本支出323.99万元，与上年对比支出减少35.97万元，主要原因是机构改革，编制划出5个、人员划转4人至县委宣传部下属事业单位网络信息安全管理中心；项目支出0.00万元，与上年对比支出减少25万元，下降15.8%，主要原因是2021年无政府性基金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于：2070801行政运行234.11万元；2080502事业单位离退休2.20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.77万元；2101102事业单位医疗19.92万元；2101103公务员医疗补助8.67万元；2210201住房公积金25.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组，部门预算支出基本支出323.99万元，其中：30101基本工资94.21万元；30102津贴补贴50.05万元；30103奖金7.85万元；30107绩效工资54.41万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费33.77万元；30110职工基本医疗保险缴费18.99万元；30111公务员医疗补助缴费8.67万元；30112其他社会保障缴费2.14万元；30113住房公积金25.33万元；30201办公费5.40万元；30211差旅费3.00万元；30217公务接待费2.00万元；30228工会经费1.99万元；30302退休费2.20万元；30399其他对个人和家庭的补助14.00万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市融媒体中心2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市融媒体中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市融媒体中心2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33%；，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少;1万元，下降33%，国内公务接待批次为55次，共计接待275人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化，公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市融媒体中心2021年无重点预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于保障单位机构正常运转的经费支出323.99万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出295.4万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）28.59万元。与上年对比减少35.97万元，下降9.9%，主要原因是机构改革，编制划出5个、人员划转4人至县委宣传部下属事业单位网络信息安全管理中心，无政府性基金预算收入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：1.禄丰市融媒体中心2021年部门预算表.xls

                     2.禄丰市融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx

禄丰市融媒体中心

2021年4月25日

监督索引号53233100273300111