禄丰市碧城镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市碧城镇人民政府2021年预算公开

禄丰市碧城镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市碧城镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市碧城镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市碧城镇人民政府2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制碧城镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机关职能职责：

1. 禄丰市碧城镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻碧城镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2. 禄丰市碧城镇人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。金山镇党政机关综合办公室统一设置6个。

1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、镇（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6.城乡建设管理办公室:主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。

事业单位职能职责：

坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。金山镇事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3.水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。

7.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

碧城镇机构设置共10个职能站所，具体设置情况如下：

1.碧城镇人民政府

2.碧城镇党委

3.碧城镇人大

4.碧城镇财政所

5.碧城镇村镇规划建设管理服务中心

6.碧城镇水利水土保持站

7.碧城镇农业技术推广服务中心

8.碧城镇林业站

9.碧城镇文化服务中心

10.碧城镇社会保障服务中心

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，抢抓滇中城市经济圈，禄武产业新区核心区，禄丰次级城市建设机遇，巩固提升现代烟草产业，大力培植新兴产业，推动智能装备制造产业园发展迈上新的台阶，打造全省乃至全国数控产业发展高地。着力发展高原特色农业产业，推动绿色食品加工走向专精特新，加速布局一批全省一流的医养健康产业项目，努力把碧城建设成为“东部宜居新城、数控产业基地、温泉康养小镇、和谐富裕碧城”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制40人，事业编制45人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1865.63万元，其中：一般公共预算1865.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.72万元，主要是干部职工退休人数较多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1865.63万元，其中:本年收入1865.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1865.63万元（本级财力1865.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.72万元，主要是干部职工退休人数较多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1865.63万元。财政拨款安排支出1865.63万元，其中：基本支出1680.63万元，与上年对比减少30.72，主要原因是干部职工退休人数较多；项目支出185万元，与上年对比增加2万元，主要原因是新增4名公务员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）11.66万元；

“2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出）1万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）5万元；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）7万元；

“2010301一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）871.14万元；

“2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）81万元；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）45.33万元；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）6万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）22.41万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）33.93万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）45.34万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助31.68万元；

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助29.63万元；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出104.48万元；

“2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金29万元；

“2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务”，主要用于计划生育事务支出1万元；

“2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出27.16万元；

“2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出35.36万元；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出32.75万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）21.41万元；

“2130101农林水支出-农业-行政运行”，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）171.16万元；

“2130201农林水支出-林业-行政运行”，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）62.79万元；

“2130234农林水支出-林业-防灾减灾”，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）25万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）56.04万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）30万元；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出78.36万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出292.63万元（其中：基本支出292.63万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出324.30万元（其中：基本支出324.30万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出24.39万元（其中：基本支出24.39万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”支出93.09万元（其中：基本支出93.09万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出104.48万元（其中：基本支出104.48万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出58.77万元（其中：基本支出58.77万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出32.75万元（其中：基本支出32.75万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.32万元（其中：基本支出7.32万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出78.36万元（其中：基本支出78.36万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出80.23万元（其中：基本支出10.08万元；项目支出70.15万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出12.22万元（其中：基本支出1.87万元；项目支出10.35万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出1.76万元（其中：基本支出0.71万元；项目支出1.05万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出4.41万元（其中：基本支出1.03万元；项目支出6.96万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.63万元（其中：基本支出0.98万元；项目支出0.65万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出16.30万元（其中：基本支出5.70万元；项目支出10.60万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出7.93万元（其中：基本支出2.10万元；项目支出5.83万元；）

“30215商品和服务支出-会议费”支出13.51万元（其中：基本支出2.71万元；项目支出10.80万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出2.45万元（其中：基本支出0.65万元；项目支出1.80万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出19.60万元（其中：基本支出6万元；项目支出13.60万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出7.17万元（其中：基本支出0.18万元；项目支出6.99万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出6.21万元（其中：基本支出6.21万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出9万元（其中：基本支出3万元；项目支出6万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出34.87万元（其中：基本支出34.52万元；项目支出0.35万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出2.9万元（其中：项目支出2.9万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出61.31万元（其中：基本支出61.31万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出565.52万元（其中：基本支出527.52万元；项目支出38万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市碧城镇人民政府2021年无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）对下专项转移支付情况

禄丰市碧城镇人民政府2021年预算无列入对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄丰市碧城镇人民政府2021年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市碧城镇人民政府2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市碧城镇人民政府2021年预算无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目72个，采购预算资金61.29万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算28.60万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费19.60万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元），较上年减少0.01万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年碧城镇因公出国（境）费预算0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算19.60万元，较2020年预算数减少0.01万元，原因是坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。上年国内公务接待批次为482次，共计接待4212人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年碧城镇公务用车购置及运行维护费为9万元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费9万元，与2020年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与2020年预算持平原因是坚持厉行节约原则，规范公务用车管理，严格控制公务用车运行费维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年碧城镇人民政府共申报项目34个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目34个，财政预算安排185万元，编制绩效指标34个，其中：重点项目34个，财政预算安排185万元，编制绩效指标34个。2021年碧城镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，碧城镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市碧城镇2021年单位运行经费安排222.73万元，其中：30201办公费80.23万元，30202印刷费12.22万元，30205水费1.76万元，30206电费6.96万元，30207邮电费1.63万元，30211差旅费16.30万元，30213维修（护）费7.93万元，30215会议费13.51万元，30216培训费2.45万元，30217公务接待费19.60万元，30226劳务费7.17万元，30228工会经费6.21万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239其他交通费用34.87万元，30299其他商品和服务支出2.90万元。2020年碧城镇运行经费226.36万元，与上年对比减少3.63万元，主要原因是坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：碧城镇人民政府2021年部门预算表

禄丰市碧城镇人民政府

2021年4月28日

监督索引号53233100656400111