禄丰县商务局部门2019年度部门决算

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禄丰县商务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县商务局于2019年3月10日挂牌成立，是禄丰县人民政府工作部门，行政单位，主要职责是：一是拟订禄丰县国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。二是指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。三是负责商务领域信用体系建设。四是负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作。五是推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。六是指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。七是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕商务经济指标开展工作：全县实现社会消费品零售总额554279.6万元，同比增长11.3%，总量居全州第2位；从四大行业看，批发、零售、住宿、餐饮业分别增长15.5%、12.6%、12.0%和16.3%。累计完成外贸进出口额5.17亿美元，同比增长87.7%，总量、增速均居全州第1位。累计完成邮政业务总量2424.77万元，同比增长20.36%。其他营利性服务业增长30%以上。电子商务销售各类商品实现8372.81万元；新增商贸市场主体634户（其中：企业52户，个体582户）。

加快内贸创新发展，激发消费市场潜力：积极争取资金，扶持内贸企业34户，兑现内贸发展专项促进资金70.2万元。初拟《关于支持商务领域总部企业发展的实施意见》，出台总部经济招商方案，积极与恐龙谷二期、金山古镇等业主对接，着力培育和引进限上企业。制定《禄丰县成品油市场自用油专项整治实施方案》，严厉打击成品油违法经营行为。开展加油站、大型商场等人员密集场所安全检查60场次。

优化外贸服务，扩大进出口总量：帮助企业争取奖励资金，年内兑现外贸发展奖补资金1000余万元。全县外贸结构逐步优化，进出口实现较快增长。初步编制完成禄丰片区意向入区项目清单。发挥电商优势，拓宽销售渠道：出台《禄丰县电子商务农产品上行实施方案》，加快推进利用易捷便利店推广销售农特优产品及“一县一品”工程实施，全县绿色食品产销对接及金山、和平等乡镇农产品展销成功举办，2种以上农产品在中石化易捷便利店销售。加强运行监测，保障市场供给：加强对37户样本企业和3户非洲猪瘟的监测企业进行监测，定期召开重要消费品储备企业联席会议，进一步完善应急商品调运机制和各种突发事件、自然灾害的应急预案，确保关键时刻调得出、用得上，保障市场平稳运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：禄丰县商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县商务局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县商务局部门2019年度收入合计1,542.74万元。其中：财政拨款收入1,516.44万元，占总收入的98.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.3万元，占总收入的1.7%。与上年对比增加1,542.74万元，主要原因分析：禄丰县商务局为2019年3月10日成立，无上年数。

二、支出决算情况说明

禄丰县商务局部门2019年度支出合计1,542.74万元。其中：基本支出110.95万元，占总支出的7.19%；项目支出1,431.79万元，占总支出的92.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1,542.74万元，主要原因分析：禄丰县商务局为2019年3月10日成立，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.95万元。与上年对比增加110.95万元，主要原因分析：禄丰县商务局为2019年3月10日成立，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,431.79万元。与上年对比增加1,431.79万元，主要原因分析：禄丰县商务局为2019年3月10日成立，无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,516.44万元,占本年支出合计的98.3%。与上年对比增加1,516.44万元，主要原因分析：禄丰县商务局为2019年3月10日成立，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出749.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.41%。主要用于：行政运行支出64.68万元、对外贸易管理支出589.67万元、国内贸易管理支出10万元、其他商贸事务支出85万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于职工社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出720.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.53%。主要用于商业流通事务支出7.84万元、涉外发展服务支出712.99万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，无预算数，支出决算为0.6万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.6万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因为禄丰县商务局于2019年3月10日成立，无2019年年初预算数，只有年中调整预算数，无法取数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.6万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.6万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.6万元，主要原因为禄丰县商务局于2019年3月10日成立，无2019年年初预算数，只有年中调整预算数，无法取数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务服务接待和商贸工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县商务局部门2019年机关运行经费支出6.76万元，与上年对比增加6.76万元,主要原因分析为禄丰县商务局于2019年3月10日成立，无上年数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县商务局部门资产总额19.43万元，其中，流动资产15.53万元，固定资产3.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.43万元，主要原因分析为禄丰县商务局于2019年3月10日成立，无上年资产数。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.9万元,其中：政府采购货物支出3.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233103300301111