禄丰县纪委县监察委2019年度部门决算

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禄丰县纪委县监察委2019年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰县纪委县监委单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰县纪委县监察委概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能。

县纪委主要职能为：

（1）主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律的教育工作。

（4）负责党纪有关制度、规定的研究、制定；配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章；结合县情，做好纪检监察重大课题的调研工作。

（5）开展巡察工作，对巡查对象遵崇党章、党的领导，党的建设和党的路线方针政策落实情况进行监督，重点是执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和群众纪律、工作纪律、生活纪律的情况，着力发现巡察对象党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人方面存在的问题。

（6）纪检监察派驻机构依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督单位）领导班子及县管干部和股所级干部。

监察委员会主要职能为：

（1）维护宪法和法律法规权成；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察；派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议。

（3）按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 践行“两个维护”，党的政治建设全面加强。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、贯穿全年工作的主线，县纪委常委会6次、理论学习中心组10次集中学习习近平总书记重要讲话和党中央重大会议精神，坚决做到“两个维护”，切实增强做好纪检监察工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。牵头开展“政治生态建设巩固提升年”“作风建设持续攻坚年”工作，加强对全面从严治党“五个年”“不忘初心、牢记使命”主题教育，以及党内政治生活若干准则等党纪党规落实情况的监督检查，坚决肃清秦光荣流毒影响，进一步严明党的政治纪律和规矩。发挥组织协调作用，组织召开全面从严治党大会传导责任和压力，层层签订党风廉政建设责任书落实“签字背书”要求，制定《禄丰县落实党风廉政建设主体责任和监督责任工作提醒办法（试行）》，向县级领导推送问题清单163个，开展“两个责任”专题约谈4458人，各级党委（党组）管党治党政治责任进一步压实，全县政治生态不断净化优化。

2. 注重挺纪在前，日常监督机制有效落实。以县警示教育基地为阵地，8000余名党员干部接受了廉政教育；发挥县纪委县监委网站、“龙城清风”微信公众号宣教作用，推介廉政信息509条；以“十个一”警示教育为抓手，讲授专题廉政党课351场（次），开展廉政提醒谈话324场（次）、岗位廉政教育7520人，党纪法规学习、典型案例通报常态化，持续厚植不想腐的“土壤”。组织12名乡镇和县级部门党政主要领导向县纪委全会、14名乡镇党委书记向县纪委常委会专题报告履行主体责任情况，更新完善领导干部廉政档案，全面落实任前廉政谈话、个人有关事项报告、“八小时以外”监督等党内监督制度。深入开展落实县委重大决策部署监督、整改工作监督等“四项专项行动”，紧跟县委重大决策、重要工作、重点建设项目落实情况开展监督检查，确保政令畅通。监督县级部门“三重一大”事项决策267次，对134人（次）干部选拔任用和1176人（次）、256个（次）集体评先评优开展廉洁自律审查，对4个乡镇、4家部门开展“蹲点式”监督，督促整改存在问题30个；下发《纪律检查建议书》《监察建议书》7份，问责16名党员干部、2个集体，纪律刚性约束不断强化。

3. 从严纠治“四风”，作风建设成果巩固拓展。持续加强中央八项规定精神落实情况的监督检查，开展节假日纪律作风检查5次、明察暗访5次，移交问题线索3个，发出督办通知2份、督查通报1期，查处违反中央八项规定精神问题10件12人。开展会风会纪督查8次，发出督查通报4期，对相关责任人员进行提醒谈话，并责令作出书面检查。抓实“作风建设持续攻坚年”工作，贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义和官僚主义问题，建立单位和个人问题清单1572个，已全面整改；集中开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治，严防年节腐败、隐性腐败，坚决查纠不正之风。深入开展医疗卫生行业管党治党突出问题专项整治，304名工作人员主动上交红包、回扣等不当得利126.05万元，全面督促整改管党治党、财务管理、纪律作风等方面的突出问题。

4. 坚决惩治腐败，减存量遏增量成效明显。畅通信访举报渠道，拓展纪检监察系统检举举报平台，全县纪检监察机关受理信访举报345件（次），处置问题线索268件。深化运用监督执纪“四种形态”处理152人，以严明的纪律管住了“大多数”。加强与公、检、法和审计等部门的协作配合，健全完善线索移交办理工作机制。建立纪律审查安全急救合作机制，开通“绿色通道”，实现办案人员、办案对象、办案工作“三个安全”。突出重点削减存量、零容忍遏制增量，持续加大惩治腐败力度，共立案审查63件63人（其中县管干部9件9人），同比增长40%，挽回经济损失104.07万元，承办省、州监委指定管辖留置案件8件8人，移送司法机关6人，惩治腐败震慑作用充分显现。

5. 强化扶贫监督，基层廉政建设深入推进。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，认真落实监督执纪问责五项工作机制，2次召开工作例会明确监督重点，开展脱贫攻坚交叉检查2次，排查和处置问题线索147个，发出督办通知34份，督促整改问题54个，通报监督执纪问责“红白榜”2期，对14个乡镇4623名干部开展扶贫领域遵守纪律提醒谈话，并签订《承诺书》。坚持以“零容忍”态度严查扶贫领域违纪问题，开展责任主体提醒谈话14人，组织提醒谈话6人，诫勉谈话4人，立案查处6件7人，问责7人、2个集体，通报典型案例2期。抓住群众关心的热点难点问题，继续加大村务公开“明白纸”等工作力度，加强脱贫攻坚“五级联动”监督平台建设，受理群众诉求2225件，群众满意率达98.8%。深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，处置问题线索117件，办结110件，立案查处4件4人，问责2件2人，增强了群众对正风肃纪的获得感。

6. 深化政治体检，巡察“利剑”作用充分彰显。严格执行“三个汇报”机制，深化县委政治巡察功能，加大巡察频次，创新方式方法，共组织开展4轮巡察，分别对8个县级部门、6个乡镇党委及其辖区内74个村（社区）党组织开展了常规巡察，率先在全州实现对村（社区）巡察全覆盖，对6个县级医疗部门和14个乡镇卫生院开展了专项巡察，对1个县级部门开展了巡察“回头看”。巡察发现问题945个，移交问题线索62个，向被巡察党组织提出意见建议464条，督促被巡察党组织健全完善制度140个，挽回经济损失58.68万元，清退违规资金111.25万元，党纪政务处分9人（其中科级干部1人），组织处理8人。做好巡视整改“后半篇文章”，针对中央第十二巡视组、省委第五巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈问题，举一反三查找问题93个，制定细化整改措施，严格督促按时限整改完成。

7. 推进体制改革，监督检查更加有力有效。深入推进纪律检查体制改革，在总结监察体制改革向基层延伸试点工作成效的基础上，规范派出14个乡镇监察室，全面聘任村级监察联络员165名，在金山镇试点探索社区监察联络员监督党员干部、公职人员“八小时以外”工作机制，在一平浪镇、中村乡全面实现村务监督委员会主任专职，增强了基层监督力量，其做法和成效接受了中央纪委国家监委的电话访谈。持续深化“三转”，再次退出8个议事协调机构、6项政府系统重点工作，主业主责更加聚焦。结合全县机构改革实际情况，重新明确派驻机构监督联系单位，调整加强对县级部门的监督，实现派驻监督全覆盖。制定实施“1+3+N”监督执纪监察联动工作办法，建立执纪监督和审查调查室与乡镇纪委、派驻机构、巡察机构之间信息共享、日常监督、办案联动等协作机制，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督有效贯通。

8. 强化自身建设，干部队伍素质不断增强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，先后组织“重走长征路、激扬爱国情”、家教家风主题演讲比赛、庆祝中华人民共和国成立70周年等活动，举办读书班集中学习3次、纪检监察干部夜校5期，集中开展10个方面专项整治，从严开好主题教育、汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会和组织生活会，进一步增强纪检监察干部“四个意识”。制定县纪委日常考核办法和纪检监察系统综合考核办法，激发纪检监察干部工作活力。选送13名干部外出培训、9名干部到上级纪委顶岗锻炼，交流提拔纪检监察干部31名，深入开展党支部规范化建设、文明创建、志愿服务、工会关爱等工作，干部队伍凝聚力不断增强。坚持刀刃向内，扎实开展纪检监察系统纪律作风专项整治，对标查找秦光荣流毒影响，对照《云南省纪检监察干部“十严禁”规定》和“15个负面行为”清单，查找问题451个，制定整改措施739条，签订廉政承诺书、审查调查安全责任书，严格执行纪检监察干部监督管理办法，坚决防止“灯下黑”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县纪委县监察委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县纪委县监察委2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制95人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆（公务用车编制2辆，执法执勤车编制1辆）），在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县纪委县监察委2019年度收入合计1570.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1515.31万元，占总收入的96.49%；其他收入55.00万元，占总收入的3.51%。与上年收入合计1457.22万元对比增加113.13万元，主要原因为调入人员及工资调整刚性支出增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县纪委县监察委2019年度支出合计1553.83万元。其中：基本支出1414.86万元，占总支出的91.06％；项目支出138.97万元，占总支出的8.94％；与2018年度支出合计1480.39万元（其中：基本支出1334.67万元，项目支出145.72万元）相比支出增加73.44万元（其中：基本支出增加80.19万元，项目支出增加-6.75万元）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县纪委县监察委局机关14个部（室）、18个派驻派纪检监察机构（纪工委）正常运转支出1414.86万元。与上年支出1334.67对比增加80.19万元,主要原因分为调入人员及工资调整刚性支出增加。其中职工基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费支出1226.95万元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费136.62万元占基本支出的9.66％,离退休人员工资及离退休人员遗嘱补助、离退休人员生活补助51.29万元占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2019年度用于用于保障县纪委县监察委机关、县委巡察办、18个派驻纪检监察组为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.97万元。与上年145.72对比下降6.75万元,主要原因是部分项目需要到2020年初才能完工。具体项目开展工作情况如下：一是深入开展落实县委重大决策部署监督、整改工作监督等“四项专项行动”，紧跟县委重大决策、重要工作、重点建设项目落实情况开展监督检查，确保政令畅通。二是持续加强中央八项规定精神落实情况的监督检查。三是拓展纪检监察系统检举举报平台。委局机关共计11个部室接入纪检监察内网。四是开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。五是共组织开展4轮巡察工作针对中央第十二巡视组、做好省委第五巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈问题整。六是深入推进纪律检查体制改革，规范派出14个乡镇监察室，全面聘任村级监察联络员165名。六是委局机关及派驻机构（纪工委）办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县纪委县监察委2019年度一般公共预算财政拨款支出1496.83万元，占总支出的96.33％；与上年1334.67万元对比增加162.16万元,主要原因为调入人员及工资调整刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1161.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。其中2011101行政运行支出1081.28万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、十三个月工资、残疾人就业金上缴、单位工会经费上缴以及日常办公经费及人员经费支出；2011102一般行政管理实务71.01万元和2011199其他纪检监察事务支出9.37万元主要用于单位年度内开展的项目支出。

2. 社会保障和就业支出165.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。其中20180501归口管理的行政单位离退休支出47.50万元主要用于离退休职工养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.34万元主要用于在职职工养老保险缴费单位部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.81万元，用于在职职工职业年金缴费；2089901其他社会保障和就业支出1.58万元，主要用于建国初期参加工作人员的生活补助。

3. 210卫生健康支出90.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。其中2101101行政单位医疗60.21万元，2101103公务员医疗补助30.11万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

4. 22102住房改革支出79.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县纪委县监察委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元（预算数为公务接待费4万元，县纪委县监察委公务用车购置及运行费7.5万元），“三公”经费支出决算为12.21万元，完成预算的122.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为3.82万元，完成预算的50.94%；公务接待费支出决算为8.46万元，完成预算的211.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算时仅仅预算了县级财力，但实际执行中支出含各级专款。县纪委监察委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.482万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.79万元，增长29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为省州指定管辖留置案件增多，公务接待费相应上升。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占31.28%；公务接待费支出8.46万元，占69.28%。具体情况如下：，

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展监督执纪审查调查及巡视巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出8.46万元。其中：国内接待费支出8.46万元，共安排国内公务接待241批次，接待人次1692人。主要用于省州及县外纪检系统人员到我县开展工作及乡镇纪委到局机关部（室）开展工作就餐。不存在超标准接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年县纪委监察委部机关运行经费支出136.62万元，与上年112.26万元对比增加24.4万元。增加原因为县检察院转隶人员增加13人以及从各部门新调入人员1人，经费相应增加。机关运行经费主要用于14个部（室）、18个派驻派纪检监察机构（纪工委）正常运转的日常支出，主要用办公费、差旅费、会议费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护、其他交通费用等保障机关运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县纪委监察委部门资产净值500.81万元，（流动资产342.15万元，固定资产净值158.66万元）与上年相比，本年资产总额增加194.27万元，其中流动资产增加222.74万元，固定资产净值减少28.46万元，减少原因为2018年行政事业单位会计制度规定固定资产不计提折旧，而2019年实行政府会计制度规定行政事业单位除房屋建筑物外的固定资产要计提折旧并补计提以前年度折旧。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

500.81

342.15

59.95（原值）

23.73（净值）

74.98（净值）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，县纪委监察委政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出16.47万元；政府采购服务支出1.71万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“两个维护”是指坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

“两个责任”是指党的十八届三中全会提出的落实党风廉政建设责任制， 党委负主体责任，纪委负监督责任 ，制定实施切实可行的责任追究制度。

“四种形态“”是指党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织处理要成为大多数；对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极极少数。

监督索引号53233100122201111