禄丰县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开

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禄丰县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开情况

说    明

目录

第一部分  禄丰县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县住建局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县住建局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的城乡规划建设管理工作。其主要职能职责是负责全县城镇规划、勘察、城镇景观、城市测量、城镇建设、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持规划引领，加强规划编制与管理，为县城规划管理及项目落地提供规划依据及支撑；突出项目支撑，完善市政基础设施项目建设，切实提升人居条件和县域经济发展环境。2019年，我县以新型城镇化建设为核心，采取多重投融资模式，进一步加大市政基础设施项目建设投入，实施了一系列项目工程；监管与服务并重，禄丰县建筑业稳步发展；警钟长鸣，严把建筑工程安全质量关；扶持与管理两手抓，房地产市场逐步回暖；改善民生，加大保障性安居工程建设管理；居安思危、平战结合，不断提高人防工作保障能力；固定资产投资和招商引资工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县住建局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县住房和城乡建设局2019年度收入合计30730911.91元。其中：财政拨款收入30730911.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因是保障性住房及市政工程建设投入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县住房和城乡建设局2019年度支出合计30928911.91元。其中：基本支出8089711.91元，占总支出的26.16％；项目支出22839200.00元，占总支出的73.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少，主要原因是保障性住房及市政工程建设投入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8089711.91元。与上年对比有所减少,主要原因是机构改革，人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县住建局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22839200.00元。与上年对有所减少,主要原因是保障性住房及市政工程建设投入减少。具体项目开支及开展工作情况：禄丰县各项规划编制经费、市政工程、保障房建设工程等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出30396311.91元,占本年支出合计的98.28%。与上年对比有所减少,主要原因是保障性住房及市政工程建设投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于办公费用支出。

2. 社会保障和就业支出1132453.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡职工抚恤费支出。

3. 卫生健康支出577069.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4、城乡社区支出5869699.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.31%。主要用于市政工程项目建设。

5. 住房保障支出510490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于在职职工住房公积金及保障性住房建设工程项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为94650.00元，完成预算的86.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为44810.00元，完成预算的99.58%；公务接待费支出决算为49840.00元，完成预算的76.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因禄丰县旧城棚户区改造工作推进到一定程度后，外地州前来交流团队减少、参观活动结束，来人接待次数及人数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.00元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少10.00元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因禄丰县旧城棚户区改造工作推进到一定程度后，外地州前来交流团队减少、参观活动结束，来人接待次数及人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44810.00元，占47.34%；公务接待费支出49840.00元，占52.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44810.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44810.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于禄丰县住建局公务活动用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49840.00元。其中：

国内接待费支出49840.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建职能业务办理来人等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出515548.46元，与上年对比增加38798.04元,主要原因是公益性岗位人员增加、物价上涨等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县住建局资产总额5753869.47元，其中，流动资产1693411.19元，固定资产3340048.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产720409.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112411390.34元，其中固定资产减少79855720.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5753869.47	1693411.19	3340048.42			0			0		0	0	720409.86		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47984.13元，其中：政府采购货物支出9660.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38324.13元。授予中小企业合同金额47984.13元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本公开报告中“三公经费”仅反应一般公共财政预算拨款支出情况，部分涉及部门专项业务工作及业务活动的“三公经费”未纳入编制统计范畴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53233100533301111