禄丰县民政局2019年度部门决算

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禄丰县民政局2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  禄丰县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县民政局（简称“县民政局”）是禄丰县人民政府工作部门，为正科级。其主要职能是对县辖区内的民政事业进行管理,主要有社会管理的一部分（如地名管理、社团，收养，婚姻登记、殡葬改革、老年福利等职能），社会救助的一部分（城乡最低生活保障，临时救助，五保供养，医疗救助，城镇流浪无着落人员救助等），社会建设的一部分（如基层民主建设、地名区划等职能）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是进一步深化脱贫攻坚工作，坚决完成县委、县政府部署任务；二是加大社会救助力度，低保救助进一步精准化，扶贫兜底措施更加完善；三是加大养老体系建设，大力推进居家养老新模式；四是大力推行殡葬改革，促进我县火化率、入墓率大幅度提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县民政局部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.民政局局机关为行政编制单位。

2.殡葬管理所为参照公务员管理的事业单位。

3.禄丰县居民家庭经济状况核对中心、禄丰县救助管理站、禄丰县福利院、禄丰县殡仪馆、禄丰县公墓管理所为独立事业编制，独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县民政局部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县民政局部门2019年度收入合计42238489.51元。其中：财政拨款收入42238489.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了11218964.53元，主要原因分析：从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放，而2019年10月以前困难群众最低生活保障金是由县财政发放，所以导致我局2019年决算收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县民政局部门2019年度支出合计39558900.49元。其中：基本支出8202990.11元，占总支出的20.74％；项目支出31355910.38元，占总支出的79.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了20151863.27元,主要原因分析：1、从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放，而2019年10月以前困难群众最低生活保障金是由县财政发放，所以导致我局2019年决算支出增加；2、2019年社会福利中心和老年护理院项目动工，我局拨付了部分项目资金，导致2019我局决算支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8202990.11元。与上年对比减少了329818.63元,主要原因分析：2019年政府机构改革，我局原有的退役事务股被分出去，成立了退役军人事务局，导致人员减少，相应的基本支出也就减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29654315.30元。与上年对比增加了18780086.82元,主要原因分析：1、从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放，而2019年10月以前困难群众最低生活保障金是由县财政发放，所以导致我局2019年项目支出增加；2、2019年社会福利中心和老年护理院项目动工，我局拨付了部分项目资金，导致2019我局项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：我局2019年主要项目为禄丰社会福利中心和老年护理院建设项目，该项目已完成了80%的进度，但因财政紧张，现只支付了6672400.00元给承建方。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出37857305.41元,占本年支出合计的95.70%。与上年对比增加了21618307.36元,主要原因分析：1、从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放，而2019年10月以前困难群众最低生活保障金是由县财政发放，所以导致我局2019年一般公共预算财政拨款支出增加；2、2019年社会福利中心和老年护理院项目动工，我局拨付了部分项目资金，导致2019我局一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11031.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.029%。主要用于局里社会救助相关股市的办公经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出34323051.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于低保、流浪乞讨、儿童福利、殡葬、地名普查等的项目支出。

9.卫生健康（类）支出1148049.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳职工的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出459074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出1916099.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于购买救灾物资。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000.00元，支出决算为113240.00元，完成预算的98.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为38271.00元，完成预算的95.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年响应政府号召，认真履行厉行节约的政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4629.00元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4629.00元，下降2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年响应政府号召，认真履行厉行节约的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000.00元，占66.2%；公务接待费支出38271.00元，占33.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出75000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于民政管理，民政救助，殡葬（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38271.00元。其中：

国内接待费支出38271.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县民政局部门2019年机关运行经费支出655839.14元，与上年对比增加111239.14元,主要原因分析2019年加大了殡葬改革和脱贫攻坚的工作力度。部门机关运行经费主要用于民政局机关的一切民政工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县民政局部门资产总额36055852.56元，其中，流动资产30191139.39元，固定资产5147987.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产716725.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1530760.90元，其中固定资产减少3452907.64元。处置房屋建筑物240平方米，账面原值19100.00元；处置车辆1辆，账面原值181823.00元；报废报损资产153项，账面原值509646.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	36055852.56	30191139.39	5147987.21	3601490.19	632965.87	0			913531.18		0	0	716725.96		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53233100331401111