中共禄丰县委宣传部部门2019年度部门决算说明

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中共禄丰县委宣传部2019年度部门决算说明

目录

第一部分  中共禄丰县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共禄丰县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全县党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担县政府新闻办公室工作。5.拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责县委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心、县社会科学界联合会。受县委委托，代管县文学艺术界联合会。11.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。12.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.实施新时代理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2.实施新时代意识形态引领工程，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。3.实施新时代主流舆论巩固壮大工程，营造禄丰高质量跨越式发展的浓厚氛围。4.实施新时代精神文明建设工程，培育和践行社会主义核心价值观。5.实施新时代文化改革发展工程，以高质量文化供给增强人们的获得感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰县委宣传部2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委宣传部2019年度收入合计836.80万元。其中：财政拨款收入789.81万元，占总收入的94%；上级补助收入47万元，占总收入的6%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加19.63，主要原因分析是人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委宣传部2019年度支出合计831.24万元。其中：基本支出572.43万元，占总支出的69％；项目支出258.81万元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14万元，主要原因分析政府性基金预算财政拨款减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共禄丰县委宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出572.43万元。与上年对比增加33.1万元，主要原因分析人员增加，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出521.81，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出28.21占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共禄丰县委宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.81万元。与上年对比减少47.18万元,主要原因分析政府性基金预算财政拨款减少，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：宣传事务支出53.17万元，文化旅游体育与传媒支出180.73万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出24.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出783.94万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加了193.58万元,主要原因分析人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出193.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%。主要用于宣传部事务及行政运行支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出399.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于融媒体中心事务及行政运行支出。

6.社会保障和就业支出79.27，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于养老、工伤保险费用缴纳。

7.卫生健康支出40.22，占一般公共预算财政拨款总支出的5%

8.住房保障支出34.38，占一般公共预算财政拨款总支出的9%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的182%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的300%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算的129%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车车辆老化，维修费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.92万元，下降9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降18%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占51%；公务接待费支出4.4万元，占49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作、精神文明建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.4万元。其中：

国内接待费支出4.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、精神文明建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰县委宣传部2019年机关运行经费支出572.43万元，与上年对比增加33.18元,主要原因分析是宣传部基本支出增加。部门机关运行经费主要用于主要用于工资福利，对个人家庭补助，行政运行办公费、交通费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共禄丰县委宣传部资产总额541.79万元，其中，流动资产70.78万元，固定资产471.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.63万元，其中固定资产减少108.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出1.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53233100121101111