禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

监督索引号53233100143101000

禄丰县地方志编纂委员会办公室

2019年度部门决算

 

目录

第一部分 禄丰县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 禄丰县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行地方志工作的法规、规章及政策；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟订地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方志地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；建设和维护方志地情资料信息库和信息网；加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；完成与地方志有关的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

禄丰县地方志编纂委员会办公室重点工作有：编辑出版《禄丰县年鉴》（2018）；第二轮志书编修；乡土志编修指导；省、州年鉴供稿；地方志资源开发利用；脱贫攻坚；护林防火；棚户区改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。退休人员3人。无车辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年度收入合计88.1492万元。其中：财政拨款收入88.1492万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了19.6092万元，主要原因是人员增加1人。

二、支出决算情况说明

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年度支出合计88.1492万元。其中：基本支出64.8049万元，占总支出的73.52％；项目支出23.3443万元，占总支出的26.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了0.0592万元,主要原因分析政策性调整工资及社会保险缴费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出64.8049万元。与上年对比增加5.4749万元,主要原因分析调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计53.5411万元，占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计4.48万元，占基本支出的7％，退休费6.7838，占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.3443万元。与上年对比减少5.4157万元,主要原因分析项目经费投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出88.1492万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了0.0592万元,主要原因分析政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出61.3055万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于行政运行；

2.社会保障和就业支出18.7062万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出4.5331万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%；主要用于行政事业单位医疗费支出。

4.住房保障支出3.6044万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于反映单位缴交的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于与2018年决算数，主要原因分析是我单位继续严格执行中央八项规定，开展厉行节约，压缩减少公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方志编纂委员会办公室日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出4.48万元，与上年对比增加0.11万元,主要原因分析是行政运行费用增加。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费0.627万元，水费0.013万元，电费0.18万元，邮电费0.15万元，差旅费0.3万元，培训费0.31万元，公务接待费0.20万元，其他交通费（含车改补贴）2.70万元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县地方志编纂委员会办公室资产总额10.3445万元，其中，流动资产9.2683万元，固定资产1.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.0345万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	10.3445	9.2683	1.16	0	0		0		1.16		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管 理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

 

监督索引号53233100143101111