禄丰县妥安乡人民政府2019年度部门决算​

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禄丰县妥安乡人民政府2019年度部门决算

                     

目录

第一部分 禄丰县妥安乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县妥安乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。

2. 负责讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻妥安乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持精准扶贫，全力决胜脱贫攻坚。不折不扣落实好中央、省州县党委政府和乡党委关于脱贫攻坚的决策部署，下足“绣花”功夫，坚持目标导向、问题导向、质量导向，咬定目标、挂图作战、精准发力，从严从实从细抓好各项政策措施落实。层层压实责任，坚持党政同责，强化行业部门、挂包单位、帮扶干部、驻村扶贫工作队、社会组织和企事业单位扶贫责任落实，扎实抓好“四个精准”，持续深入开展贫困对象动态管理工作，精准识别贫困对象，做到不错一户、不漏一人；严格落实“五个一批”“六个精准”要求，因户因人施策，精准帮扶规划；强化项目资金管理，发挥扶贫资金最大效益，确保资金精准；严格程序抓实脱贫退出，杜绝数字脱贫、假退错退，确保退出精准，强化脱贫成效巩固提升，加强跟踪问效，防止脱贫返贫。打好脱贫攻坚“组合拳”，突出抓好 “一房两业三保障”，实施好农村“4类重点对象”和 “非4类重点对象”C、D级危房改造，统筹解决好易地扶贫搬迁遗留问题，抓好易地扶贫搬迁县城集中安置建档立卡贫困户的后续帮扶工作，让搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”；持续落实产业扶贫、劳动力转移培训、生态扶贫、健康扶贫、教育扶贫、社会兜底保障等扶贫措施，切实发挥典型引领作用，确保有产业发展条件的贫困户有1个以上产业增收项目，有条件的贫困劳动力至少培训1次、掌握1门以上实用技术、推荐1次以上就业岗位；加大对贫困家庭学生资助力度，各项学生资助政策100%覆盖；综合保障体系进一步健全，做到应保尽保。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，深入开展“六个一”活动，栽种“连心树”，实行扶贫与扶志扶智相结合，引导群众艰苦奋斗、自主脱贫。

2.坚持规划先行，引领乡村振兴发展。把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，科学编制《妥安乡实施乡村振兴战略规划》，坚持农业农村优先发展，激发农村活力，加快农业农村现代化。用新发展理念培育农业发展新动能。继续压茬推进农村集体产权制度改革，如期完成所有自然村产权制度改革任务，深化巩固改革成果，厘清关系、明晰归属，进一步激活农村生产要素潜能，发展壮大村集体经济。深入推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，大力发展工业辣椒、工业大麻、西兰花、魔芋、花卉等特色产业，调整优化产业结构，突出特色产业优势，提升农业发展动能。围绕推进小农户与现代农业发展有机衔接，积极培育新型农业经营主体，引导发展多种形式的适度规模经营，重点抓好家庭农场和农民专业合作社的发展，形成新型农业经营主体百花齐放的大好局面。把农村增果作为农业农村经济发展的重中之重，突出示范引领、规模化带动，改良小枣，核桃抚壮，发展青花椒、软籽石榴种植。巩固提升烟草产业。严格落实上级烤烟生产工作各项要求，广泛调动各方积极性，优化种植和烘烤，确保圆满完成2019年县下达我乡55万公斤的烟叶生产任务。壮大畜牧产业规模。认真贯彻落实发展畜牧业的各项政策，积极争取各级资金扶持，促进畜牧业标准化、规模化发展。加强农村基层基础工作，不断提升乡村治理水平，培养一批能带富、善治理的乡村治理工作带头人。

3.坚持投资拉动，培强做优工业经济。把招商引资工作作为推动乡域经济发展的重要举措，在营造环境、开拓渠道、强化服务等方面狠下功夫，进一步优化全乡工业经济。充分利用好石材、光照等资源优势，借助全乡公路建设的有利契机，着力提高优化乡境内石厂的产能，同时积极争取各方支持，在习 纳湾、东山片区发展3000亩的50MW光伏发电项目，使全乡工业产值在去年基础上增长2.5%以上。把招商引资作为重中之重，抓好服务，明确招商引资目标责任，落实招商引资工作职责，主动采集投资信息，加紧对未落地项目的协调服务，使其有一个良好的经营环境，促进以商招商，全面完成上级下达的招商引资目标任务。

4.坚持固本强基，全力推动项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，集中精力推进项目工程。加强水利保障能力。对妥安乡惠民自来水厂进行改造提升；对波河罗村委会大石洞小坝塘进行改扩建为小（二）型水库。推进交通路网建设。扎实做好广黑公路提升改造的征地、协调、服务等工作，年内完成大河口至罗申2.8公里公路的硬化，实施波河罗村委会陡嘴村、柳青村委会中么拉至罗武哨等5条20公里50户以上自然村通村公路硬化。夯实为民服务基础。计划投资300万元，完成妥安乡敬老院建设。加强重点项目协调。积极做好永广铁路建设、滇中饮水工程等项目的协调服务，及时化解涉水、涉地等矛盾纠纷，确保重点项目有序推进。

5.坚持改善生态，加快美丽妥安建设。持续筑牢“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，狠抓森林防火、天然林保护和“街长制”“河长制”工作，紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，积极开展水资源保护和水环境综合治理，争取龙川江沿岸面山国家储备林建设项目，进一步提升全乡生态环境质量；扎实开展农村人居环境整治三年行动，以农村垃圾、生活污水处理和黑臭水体整治、村容村貌提升为主攻方向，打造“增果增绿示范点”、“产业发展示范点”、“环境优美示范村”、“特色凸显示范村”。大力提倡使用太阳能、电等清洁能源，推广新能源汽车，推广以煤代柴。深入开展“六城同创”工作，不断提升乡村城市品味。以乡村兴果增林为契机，在坡耕地、荒山荒地、公路沿线和房前屋后种植经济林果，提升改造核桃、桃、梨等传统果木种植，实现乡村增林促林果产业发展壮大。扎实抓好小集镇开发建设工作，年内完成变电站至广黑公路、为民服务中心至火车站等主要街道红砂石路面铺砌、  外立面改造、乡小广场建设等工作，着力完善集镇功能。继续推行集镇环卫第三方管理模式，探索集镇共治共管、共建共享，逐步建成畅通有序、干净整洁、生态宜居新时代特色小镇。

6.坚持开源节流，强化财税金融管理。积极加强财源建设，整合各类财政资金，加快发展优势产业，做到既培植和壮大现有财源，又开辟和新建一批新兴财源和骨干财源，提升财政收入增长能力。努力优化财源结构，盘活现有的土地资源，力争挂牌拍卖，将返还资金用于基础设施建设；推进矿产资源、林业资源的合理开发利用，积极调整农业产业结构，逐步摆脱单一财源格局。加强税源管控，坚持依法治税，加大征管力度，深挖增收潜力，确保应收尽收，财源均衡入库。严格落实村级会计委托代理制度，认真执行村财乡管，加大对农村财务人员的培训，加强对村集体“三资”的日常监管与审计，充分发挥村务监督委员会的职能职责，确保村级财务工作安全有序规范。调整优化支出结构，集中财力保民生、保运转、保重点、保稳定，坚决压缩行政管理支出，严格控制接待、会议、文件、车辆等一般性经费支出，降低行政运行成本，增加支农投入、社会保障投入和财源建设投入。

7.坚持共建共享，保障社会和谐稳定。以更大的力度、更实的措施保障和改善民生，在幼有所教、劳有所得、民有所乐、病有所医、老有所养、弱有所扶上取得新进展，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。优先发展教育事业。深入实施第二期学前教育三年行动计划，学前教育三年毛入园率达55%以上，巩固提高义务教育均衡发展成果，小学和初中适龄儿童巩固率分别达100%和98.8%；积极争取资金，加强教育基础设施建设，年内完成柳青幼儿园建设工作，不断改善办学条件。加快发展卫计工作。完善乡村医疗服务管理，进一步充实设备和人员，方便群众就近就医；落实好“全面二孩”和计划生育奖励优惠政策，促进人口均衡发展。大力发展文体事业。巩固国家公共文化服务体系建设成果，依托文体活动广场、文化中心展室、业余文艺队等资源，开展形式多样、群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富群众精神文化生活。继续完善社保服务。积极推进社会保险续保扩面，贫困户养老保险、医疗保险参保率达100%；认真落实社会救助政策，关注和关心农村困难弱势群体生产生活，努力为其排忧解难。认真抓好安全稳定。切实加强信访维稳工作，深入开展扫黑除恶行动，畅通群众诉求渠道，维护社会和谐稳定；严格落实安全生产工作责任制，加强道路交通、矿山、消防、食品药品等领域的安全监管，严防各类重特大安全事故发生；大力推进民族团结进步示范区建设，进一步强化宗教事务管理，促进区域协调发展和民族团结进步。加强救灾救济和社会救助，加快“七五”普法和“五五”依法治乡进程，打好第四轮禁毒防艾人民战争，构筑共建共治共享社会治理格局，让人民生活更加幸福美满。继续深入开展“双拥共建”活动，加强国防教育，抓好人民武装和预备役等工作，持续推动工会、共青团、妇联等事业全面协调发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县妥安乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 党政办公室(应急管理办公室)

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业农村服务中心

7.林业和草原服务中心

8.水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.社会保障和为民服务中心

12.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

妥安乡2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

妥安乡2019年度收入合计39271386.06元。其中：财政拨款收入38071386.06元，占总收入的96.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1200000.00元，占总收入的3.1%。与2018年度收入合计32302990.57元对比增加6968395.49元，增幅21.57%；增加原因主要是：1.2019年度农村危房改造项目较上年相比范围更大，新增农村敬老院建设等项目，专项资金投入增加。2.年内人员政策性增资及津补贴调整。

二、支出决算情况说明

妥安乡2019年度支出合计39437185.33元。其中：基本支出13173216.75元，占总支出的33.4％；项目支出26263968.58元，占总支出的66.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年度合计计38750270.41元对比增加686914.92元，增幅1.8%，主要原因：1.年内人员政策性增资及津补贴调整；2. 2019年新增农村敬老院建设等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障妥安乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13173216.75元。与上年对比增加283804.49元,主要原因分析1.人员增加，公用经费标准提高；2.政策性调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.55％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障妥安乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26263968.58元。与上年对比增加403110.78元, 主要原因为扶贫项目支出资金数额大。具体项目开支及开展工作情况为用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妥安乡2019年度一般公共预算财政拨款支出35246364.28元,占本年支出合计的87.37%。与上年对比减少361837.73元,主要原因是2019年度退耕还林项目较上年度补助范围缩小，项目资金随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7866524.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出504726.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

3. 社会保障和就业支出5539812.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

4. 卫生健康支出803155.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于保障行政事业单位医疗；

5. 节能环保支出281550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于补助实施退耕还林项目的农户；

6. 城乡社区支出180935.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

7. 农林水支出7490664.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.2%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出。

8. 住房保障支出12553995.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.6%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于冬春自然灾害救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

妥安乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为255100.00元，完成预算的425.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为124600.00元，完成预算的207.6%；公务接待费支出决算为130500.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初三公经费预算仅是本级财政拨款预算数，而支出决算数包含上级专款中可用于三公经费的金额。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2300.00元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2000.00元，下降1.6%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降0.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我乡行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出124600.00元，占48.84%；公务接待费支出130500.00元，占51.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出124600.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出124600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出130500.00元。其中：

国内接待费支出130500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次2708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

妥安乡2019年度年机关运行经费支出2424001.00元，与上年支出3269112.50元相比,减少845111.50元，下降25.85%主要原因主要原因为人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，妥安乡资产总额49921036.55元，其中，流动资产39932979.63元，固定资产15357139.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3981889.97元，其中固定资产增加3981889.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
						单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10			11
合计	1	49921036.55	39932979.63	15357139.43	11633750.80		1456514.51	0	2266874.12	0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1277356.43元，其中：政府采购货物支出1234805.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42551.43元。授予中小企业合同金额1277356.43元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

（因乡镇人代会暂未召开批准本部门2019年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

附件：楚雄州禄丰县妥安乡2019年度部门决算表

禄丰县妥安乡人民政府

2020年9月25日

监督索引号53233100655201111