禄丰县委党校2019年度部门决算

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禄丰县委党校2019年度部门决算

目　　录

第一部分　禄丰县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口劲说明

第五部分 名词解释

第一部分禄丰县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能。

中国共产党禄丰县委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全县副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照县委干教委、县委组织部、县委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成县委、县政府和上级党校安排的各项任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

1.抓实抓好“万名党员进党校暨送课到基层理论进家门”理论讲坛，干部教育培训的主渠道作用进一步凸现。一是充实宣讲团师资库，利用“菜单式”教学，着力从创新培训内容上下功夫。结合党校师资实际，培养有理论基础、实践经验的专家、基层党总支书记等充实禄丰宣讲师资库。切实转变“有什么、教什么”的传统观念，树立“需什么、教什么”的现代培训理念，以“百名讲师”扩大宣讲覆盖面，充分发挥“乡镇党校”“流动党校”“新时代讲习所”的载体作用，旗帜鲜明地宣传好党的声音，把理论宣传的触角延伸到最基层、最前沿。截至11月底，党校教师宣讲涉及中共党史、党章、党性修养、理想信念教育、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、“不忘初心、牢记使命”主题教育等36个专题，320余场次，做到党员干部全覆盖，受众人次51000余人，延伸了党校讲坛，有效扩大了宣传培训的覆盖面。二是探索实践机关党员“请进来”、党校教师“走出去”的“万名党员进党校”培训模式。县委党校共承办了“县属党（工）委万名党员进党校培训班”2期，培训对象为县级党委和县直机关工委党员，共培训980人次。党校教师到校外指导“万名党员进党校培训班”30期，共培训6000人次。这样的模式有效的解决党员培训资金不足、人员难统一、内容难规范、程序不严格、针对性不强等实际问题。

2.创新调研模式，科研成果服务地方发展作用突显。2019年我校围绕县委、县政府中心工作，调动全体干部职工的积极性扎实开展调研，完成县级课题《打赢脱贫攻坚战 夯实乡村振兴基层》《着力实施州委“1133”战略 推动禄丰高质量跨越式发展》等5个；在县以上刊物发表《禄丰县在深化主题教育中实现高质量跨越式发展》《禄丰县脱贫质量巩固提升工作的实践与探索》等理论文章28篇。

3.强化党建工作，促进各项工作出实效。一是加强股所级干部队伍建设。严格按照《县委党校专兼职岗位设置及考核办法》、《县委党校股所级职务及兼职岗位竞争上岗、双向选择实施方案》圆满完成了股所级职务及兼职岗位竞争上岗、双向选择工作，激发了全体干部职工的干事热情。二是抓好县委巡察整改工作。按照县委统一部署，2019年1月7日至1月31日，县委第五巡察组对县委党校党支部开展了为期24天的巡察，并于4月26日向我单位反馈了巡察意见。县委党校党支部认真履行整改主体责任，主要负责人履行第一责任人责任，对照巡察反馈的“党的领导”、“党的建设”、“全面从严治党”等三个方面存在的11个问题，县委党校党支部高度重视，于2019年4月26日召开会议，就巡察反馈问题和意见的整改事项进行了专题研究，班子成员进行了深刻的对照检查，认真剖析了存在问题的根源及原因，明确了整改责任。截至目前，已完成全部整改事项，正坚持对整改事项的常抓不懈和长效机制。

4.认真开展脱贫攻坚工作。按照扶贫工作要求，党校17名干部职工对一平浪镇苏家村委会29户贫困户按照“一对一”的模式建立了挂包帮结对帮扶，结对干部职工共到结对户开展帮助工作8次以上，走访200人次。组织挂包干部多次入户开展挂包帮扶“六查六看六解决”活动，共发现挂包贫困户存在问题21个，通过干部职工捐钱、捐物并行直接投入扶贫资金1.8万元，解决问题21个，解决贫困户实际问题，确保贫困户春节时生活质量明显提高。2019年实施投资1.5万元覆盖2户的产业扶贫项目养殖能繁母牛2头已全部落实到位；1户3000元生态土鸡养殖；6户加入滇王驿产业合作社种植青豌豆，5户加入“三窝蜂”专业合作社，进一步拓宽了贫困群众的增收渠道。

5.做好党校建设后续工作。县委党校整体异地新建项目于2016年9月17日正式开工建设，2017年9月18日报告厅和教学综合楼主体工程基本完工投入使用，其他工程于2018年7月18日陆续完工投入使用。目前，除绿化项目招标后暂未实施外，报告厅、学员楼、食堂学员楼、室内活动室、室外附属工程已完成审计尚未验收的还有场平工程、电力施工、信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入禄丰县委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。 县委党校设有4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。单位编制17人。其中：行政编制2人，事业编制15人；年末实有在职人员15人，其中：行政人员2人，事业人员13人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计2808526.04元。其中：财政拨款收入2808526.04元，占总收入的100%；与上年相比，财政预算拨款收入减少43164.97元，减1.5%，收入减少的原因是财政资金紧张，压缩经费支出导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2808526.04元。其中：基本支出2761151.54元，占总支出的98.31％；项目支出47374.5元，占总支出的1.69％；与上年对比减1.5%，收入减少的原因是财政资金紧张，压缩经费支出导致项目收入减少。

（一）基本支出情况。2019年度用于保障单位正常运转的日常支出2761151.54元。与上年对比增幅0.3%，主要原因是：当年正常增资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2662951.54元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98200元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况。2019年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47374.5元，与上年对比支出减少98064元, 支出减少的主要原因是：2019年专项资金收入减少。具体项目开支及开展工作情况为：办公费34166.5元，邮电费2740元，差旅费10468元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2808526.04元,占本年支出合计的100%。与上年相比，财政预算拨款支出减少43164.97元，减1.5%，支出减少的原因收入减少的原因是财政资金紧张，压缩经费支出导致项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 。 1.教育支出1912558.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.1 %。主要用于人员工资及机构的正常运转支出。2.社会保障和就业支出 495494.21 元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6 %。主要用于职工养老保险及离退休人员工资的发放。3.卫生健康支出218395.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.8%。主要为单位承担的医疗保险。4.住房保障支出182078元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5 %。主要为单位承担的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。禄丰县委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为3837元，占年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3837元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3837元，比2018年5654元减少1817元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出0元，公公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元。公务接待费支出决算3837元，减少1817元，减32%。减少的主要原因为：实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3837元，占96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出3837元。其中： 国内接待费支出3837元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展教学科研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县委党校属公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县委党校资产总额647122.08元，其中，流动资产507915.24元，固定资产（净值）139206.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产（净值）0元，其他资产（受托代理资产）0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少107548.36元，其中：流动资产减少26042元；固定资产减少81506.36元（主要是2018年原政府会计制度不计提固定资产折旧，而2019年实行政府会计制度固定资产要计提折旧，表中的固定资产反映为净值）；对外投资及有价证券增加0元；在建工程0元 ，报废报损资产0元，账面原值0元，实现资产处置收益0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里无涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

中共禄丰县委党校

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　2020年9月23日

监督索引号53233100228101111