禄丰工业园区管理委员会2019年部门决算

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禄丰工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（１）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策、代表禄丰县政府全面领导工业园区的工作；

（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

（５）根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；

（６）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）践行新发展理念。禄丰工业园区始终把创新发展作为加快发展的核心任务，将产业转型升级与供给侧结构性改革有机结合，注重科技引领项目建设与发展，紧盯市场、产业和国家政策导向，抓好一批符合产业规划、科技含量高、附加值高的项目，促进了经济效益稳步增长。2019年，园区实现工业总产值264.48亿元、增长22.6%，规模以上工业增加值32.74亿元、增长24%，主营业务收入218.5亿元、增长11%；完成工业招商引资及产业转型升级项目51个，总投资达61.6亿元。至目前，园区内拥有企业达到102户，规模以上工业企业达到39户。

（二）培育创新型企业。园区始终鼓励企业走科技创新路子，一是主动关注做好国家、省州县关于科技创新政策信息的收集工作，及时将最新的讯息传递到各个企业。二是认真摸排动员企业建立院士工作站、工程技术研究中心、企业技术中心等，协助企业做好申报专利及注册商标工作，不断加速科技成果转化力度，提高企业核心竞争能力。三是根据各企业实际情况，积极安排针对性较强的技术员到企业指导开展科技创新相关工作。截至2019年末，园区内共有国家级高新技术企业7家，国家科技型中小企业6家，云南省科技型中小企业5家，院士工作站2个，专家工作站1个，云南省创新型试点企业3家，云南省创新型企业1家，省级科技特派员16人。2019年全年，园区专利申请115件，发明专利申请30件；授权73件，其中发明专利授权利16件，发明专利有效量为75件；园区有效注册商标总量达到1008件，其中2019年共注册了150件。

（三）壮大创新型产业。禄丰工业园区坚持以创促建，紧盯冶金化工、数控装备制造优势产业，构建了以水电硅、钛材料等产业为主导，现代物流、绿色食品为补充的“2+2+2”现代产业体系。培育并带动了一批体量大、质态优的骨干企业，其中以楚雄隆基硅材料有限公司、龙蟒佰利联禄丰新立钛业有限公司为首的高新企业发展势头强劲，云南锦润数控机械制造有限责任公司、禄丰锦泰工贸有限公司、禄丰正丰机械制造有限公司等装备制造产业规模不断扩大，天宝动物营养科技股份有限公司等市场占有额不断提升，云铜搬迁、德钢技改搬迁等一批重点项目正稳步推进。目前，楚雄隆基硅材料有限公司已拥有全球最大的单晶硅切片30GW生产能力，全球单晶硅片出货量第一，并在全球范围内建立完善的销售渠道和快速服务响应能力；龙蟒佰利联集团是引领中国钛白粉发展的领军企业，主营产品钛白粉产能超100万吨／年，居亚洲第一、世界前三位。集团自2019年5月收购重组新立公司后，仅用180余天就使停产近两年的装置实现高效投产，创造了“龙佰速度”。

（四）创建示范型园区。2019年，禄丰工业园区在州县多个部门的支持、帮助下，紧紧围绕创建省级知识产权示范园区目标，一是成立了专项工作组领导小组及办公室，制定了工作方案，细化了工作措施，确保创建省级知识产权示范园区的各项工作有效落实。二是采取购买服务的方式，积极引进知识产权服务机构与园区合作，指导园区开展好科技创新服务工作及省级示范园区创建工作，提升园区服务企业水平，顺利完成禄丰县创建省级知识产权示范园区工作。三是抢抓创建机遇，积极向广大园区内企业宣传普及科技工作相关知识，提升园区内企业对科技工作的重视程度，一年来共到企业宣传科技工作20场次，发放宣传资料100余份，知识产权服务机构指导企业开展项目申报共5户次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄丰工业园区管理委员会为县人民政府的派出机构，为副处级行政单位，内设副科级单位3个，和下属事业单位1个，是独立核算的行政单位，采用行政单位会计制度核算。

部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰工业园区管理委员会2019年末实有人员核定行政编制11名，工勤编制2名，事业编制6名，实有人员19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入总计3,445,442.62元，全为财政拨款，其中：基本支出拨款3194917.82元，占总收入的92.73%；项目支出拨款250,524.8元，占总收入的7.27%。2019年度收入比2018年度收入3,169,364.95元增加276,077.67元，主要原因是2019年度单位人数比上年有所增加，运行经费增加。

二、支出决算情况说明

本年支出总计4,500,897.12元，按支出性质：基本支出3,194,917.82元，占总支出的70.98%；项目支出1,305,979.3元，占总支出的29.02%。2019年度相比2018年度支出5,655,009.63元减少了1,154,112.51元，主要原因是因为2019年度由于财政紧张，单位项目资金减少，节约开支。

基本支出情况

2019年度单位基本支出共3,194,917.82元。其中工资福利支出2,629,338.77元，占比82.3%；商品和服务支出226,509.00元，占比7.09%；对个人和家庭的补助339,070.05元，10.61%。2019年度基本支出与2018年度3,119,364.95元相比增加75,552.87元，主要原因是2019年度单位人数增加，运行经费也随之增加。

（二）项目支出情况

2019年度单位项目支出1,305,979.30，与2018年度2,535,644.68元相比减少1,229,665.38元，主要原因是2019年度财政紧张，单位项目资金减少，节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,500,897.12元,占本年支出合计的100%。与上年的一般公共预算财政拨款支出5,247,151.95元对比，减少746254.83元.主要原因是2019年财政紧张，单位项目资金减少，节约开支。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,500,897.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支出2,629,338.77元，商品和服务支出1,532,488.30元，对个人和家庭的补助支出339,070.05元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为51,240.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30300元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20940元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是超出金额部分使用上年结转经费列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少209,400.56元，下降80.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度禄丰工业园区管理委员会使用往来款列支三公经费151460元，未纳入决算，实际产生的三公经费为202700元，比上年减少57940.56元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30300元，占59%；公务接待费支出20940元，占41%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30300元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出20940元。其中：

国内接待费支出20940元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关招商引资工作的接待51批次及400人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

禄丰工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出226,509.00元，与上年机关运行经费支出653,859.08元对比减少427,350.08元,主要原因是因为2019年度财政紧张，单位缩减相关办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等费用的基本开支，并将一些与项目相关的费用使用项目资金列支。

国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰工业园区管委会资产总额7,065,380.63元，其中，流动资产4,450,321.14元，固定资产净值2,615,059.49元，对外投资及有价证券0元，无形资产0元，其他资产0元。

政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,787.59元，其中：政府采购货物支出6,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,667.59元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

其他重要事项情况说明

无

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

      工业园区管委会(决算表2).xls

                                                                                                 禄丰工业园区管理委员会

                                                                                                      2020年9月23日

                                                                                           监督索引号53233100143901111