恐龙山镇2019年度部门决算公开

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禄丰县恐龙山镇2019年度部门决算

目录

第一部分  禄丰县恐龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰县恐龙山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行法定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；做好全镇社会保障、医疗卫生工作；负责组织安排全镇农业生产、农民增收、农村环境整治工作；负责做好全镇生态安全工作；做好脱贫攻坚工作；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）恐龙山镇2019年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚工作。一是抓实责任落实，各项工作顺利推进。二是抓实产业扶贫，群众增收致富能力显著增强。三是抓实危房清零，贫困群众居住环境显著改善。四是抓实基础设施建设，村组发展基础进一步夯实。五是抓实就业、教育扶贫，贫困群众收入稳步提升，贫困学生上学得以保障六是抓好社会扶贫，形成全员参与良好格局。

2、农业经济稳中趋好。一是全年粮食作物种植2.49万亩，实现粮食总产量1.02万吨，较上年增长15.1 %；种植经济作物3.29万亩，其中蔬菜2.62万亩，产量5.03万吨；二是全年牲畜总存栏4.33万头，出栏3.12万头，禽类存栏9.5万羽，出栏8.2万羽，畜禽出栏数较上年增长5.6%。三是全面完成农村集体产权制度改革，全镇共核实总资产78852200元。

3、基础设施持续改善。投资9690000元辖区公路公路进行硬化、修理、保养、护栏安装；投资5204000元水利设施新建及修复项目。启动一个“美丽乡村”建设项目及两个“一事一议”项目。

4、抓好项目建设工作。全面建成恐龙时空乐园及温泉休闲度假酒店，并于2019年6月30日开园营业；投资1300000元完成阿纳大村临近恐龙谷景区民居外立面风貌改造；投资1200000元完成恐龙山公益性公墓一期建设；完成川街集镇区中心幼儿园建设，改变了恐龙山镇无公办幼儿园的历史；侏罗纪特色小镇、侏罗纪小镇（PPP）旅游综合体、“互联网+医疗健康”产业园、中华龙玺等文旅项目各项前期工作有序推进；

5、民生保障工作。一是发放耕地地力保护补贴1400000元，退耕还林补贴824800元，森林生态效益补偿1642000元，草原生态补贴903000元，农机购置补贴3990元。二是加强低保动态管理，全年发放农村低保金2277500元，城市低保金19400元，农村特困人员供养资金921600元，高龄老人保健补贴200400元，残疾人两项补贴194600元。三是积极宣传优抚优待政策，做好涉军群体思想稳定工作，全年发放优抚资金901000元，军属代耕费160800元。四是完成1.67万人医疗保险费征缴，城乡居民基本养老保险参保人数达1.05万人，参保率达96.28%，全年发放养老金351400元。五是切实保障弱势群体的合法权益和基本生活。

6、社会事业协调发展。一是“两免一补”政策深入实施，“两基”工作持续加强，“控辍保学”责任全面压实，中小学入学率、巩固率稳步提高；二是农村基层医疗服务体系建设健全完善，服务功能和服务质量进一步提高，疾病预防控制和妇幼保健工作明显增强。三是文化事业群众性增强，成功举办第二届谷花鱼开鱼节，积极组织筹办彝族火把节分会场、中国原生民歌节、21届恐龙文化节系列活动。

7、生态文明建设工作。一是健全完善垃圾清运收费制度、乡村公厕管理制度及村规民约，二是全面推进农村“厕所革命”，建设完成农村卫生户厕920座、在建370座，改造提升集镇公厕（旱厕）9座。三是“河湖长制”工作常态化开展，四是认真抓好土地例行督察“挂账”问题、土地卫片执法检查、违建别墅清查及大棚房问题清理整治，涉及15个问题全部整改清零。五是“六城同创”有序推进，特色乡镇、绿色村、卫生村、特色组创建工作全面启动。

8、平安建设工作。一是“七五”普法和依法治镇规划深入实施，信访件及时有效办理，信访维稳包保工作责任有效落实。二是扫黑除恶专项斗争形成压倒性态势，邪教人员、涉黑涉恶等违法犯罪行为受到严厉打击，禁毒防艾工作平稳有效开展，恐龙山服务区治安乱点有效治理。三是市场监管力度加大，动物疫病防控、肉食品检验检疫进一步加强，非洲猪瘟网格化管控模式得到上级肯定并接受央视采访推广宣传。四是安全生产责任制有效落实，道路交通、消防、食品药品、质量与特种设备、非煤矿山等领域的安全生产形势进一步好转，防灾减灾、应急救援能力不断增强，年内无重大安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入恐龙山镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.恐龙山镇党委

2.恐龙山镇人民政府

3.恐龙山镇人大主席团

4. 恐龙山镇财政所

5.恐龙山镇农业农村服务中心

6. 恐龙山镇林草中心

7.恐龙山镇水务服务中心

8.恐龙山镇社会保障服务中心

9. 恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.恐龙山镇村镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

恐龙山镇2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。其他人员12人，主要是：

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

总收入的0.95%。与上年对比增长23.32%，增加主要原因分析是项目资金农村危房改造恐龙山镇2019年度收入合计32761992.10元。其中：财政拨款收入32451992.10元，占总收入的99.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入310000元，占资金及扶贫资金增加。

二、支出决算情况说明

恐龙山镇2019年度支出合计38466327.50元。其中：基本支出11734315.21元，占总支出的30.51％；项目支出26732012.29元，占总支出的69.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增长14.5%,主要原因分析去年结余项目资金在本年度支出以及扶贫资金农危改资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障恐龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11734315.21元。与上年对比下降5.99%，主要原因分析是特困人员供养金由本级预算的基本支出变为上级财政拨款项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.85％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障恐龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26732012.29元。与上年对比增加支出4948412.46元,主要原因是2018年部基础设施建设项目年末才实施，工程在年内未完工，工程款在2019年完工结算验收后才形成支出。通过项目资金的投入使用，恐龙山镇各机关事业单位各项工作得以顺利开展，镇辖区各村各组村间道路、水利设施等基础设施建设不断得到改善，方便了人民群众的生产生活。具体项目开支及开展工作情况：投资3000000元对杨三公路进行小修保养、对危险路段安装波形护栏；投资3190000元对杨三公路梨园段进行大修；投资3500000元对川九线至甘冲村、迤嗤村实施通村道路硬化。投资1300000元完成狮子山铜矿“三供一业”管网分离人饮保供工程；投资1270000元实施梨园等5个村委会16个自然村安全饮水巩固提升工程；投资412000元实施独瓦房大村、文武村等9个自然村大沟水毁修复；投资409000元实施阿纳麻地山吃水坝、中山水库引洪坝、大栗树小公山坝、武装山吃水坝续建加固工程；投资3110000元完成鲁家箐、大窝拖两个小（二）型水库除险加固工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恐龙山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出38466327.50元,占本年支出合计的93.52%。与上年对比增加4200815.98元，同比增长12.56%,主要原因分析：扶贫工作到了最后的关键期，所实施项目增加，随之项目资金支出大幅增加，扶贫资金大都通过财政下达，农村危房改造资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7191998.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.7%。主要用于用于人员经费、保障行政事业单位机构运转的运行经费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出35540元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科协的相关活动开展经费及日常公用经费；

7.文化体育与传媒（类）支出575623元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于文化站工作人员人员经费，机构运转的办公及文化活动开展等经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出4371824.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于半供养人员的生活补助、困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出777214.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用；

10.节能环保（类）支出410000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等支出；

11.城乡社区（类）支出6759356.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于农村危房改造、村规所人员工资、办公费、等支出；

12.农林水（类）支出8942065.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用于农林水兽医站事业单位工资、办公经费支出等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.商业服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.住房保障（类）支出8961984.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.63%。主要用于行政事业单位公公职人员住房公积金及危房改造等支出；

16.灾害防治及应急管理支出28720元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要自然灾害救灾等支出；

17.其他（类）支出412000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于社会福利和彩票公益项目建设支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

恐龙山镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197200元，支出决算为345800元，完成预算的175.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为163000元，完成预算的217.33%；公务接待费支出决算为182800元，完成预算的149.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车老化耗油量增加修理费增加；2019年脱贫攻坚、农村环境整治、护林防火、乡村旅游开发、安全生产及其他农业农村工作任务比上年大幅增加，与之配套的用于保障以上重点工作开展所产生的公务接待费用预算同比增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少246000元，下降41.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少219000元，下降54.5%；公务接待费支出决算减少7200元，下降3.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年度购置公务车一辆支出216000元，2019年无此项支出，二是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出163000元，占47.14%；公务接待费支出182800元，占52.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出163000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出163000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全镇经济发展，综治维稳，社会保障，农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出182800元。其中：国内接待费支出182800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待310批次（其中：外事接待0批次），接待人次3696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、农村环境整治、护林防火、乡村旅游开发、安全生产及其他农业农村工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支情况出

恐龙山镇2019年机关运行经费支出1544500元，与上年对比减少610500元,主要原因分析：部分人员调出，三公经费减少（主要是公务用车购置费减少），办公费减少。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出以及人员经费和日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，恐龙山镇部门资产总额10710912元，其中，流动资产4483765.68元，固定资产6227146.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61100元，其中固定资产增加51100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值150000元，实现资产使用收入23600元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	10710912	4483765.68	6227146.32	3641200	1086200			1499746.32				25900
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额99300元，其中：政府采购货物支出65900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53233100656301111