禄丰县文化和旅游局2019年度部门决算

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禄丰县文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 禄丰县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县文化和旅游局是县人民政府的一个组成部门，其职能主要是负责管理全县公共文化事业和重大社会文化旅游活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业的建设与发展，具有行政执法主体资格和独立法人资格。

主要履行以下职责：

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。 
   （2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革 。
   （3）管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设及全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
   （4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。
   （5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化 。
   （6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
   （7）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
   （8）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
   （9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场 。
   （10）指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
   （11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督 办大案要案维护市场秩序。
   （12）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。
   （13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.创新工作，整合资源，实施文化馆图书馆总分馆制建设

按照国家、省、州要求，禄丰县作为楚雄州文化馆总分馆建设试点县，把文化馆图书馆总分馆制建设和数字化建设工作同步推进，使数字化成为总分馆建设的载体，建设新时代公共文化服务网络。文化馆图书馆总分馆建设模式：总馆+分馆+基层服务点，建设内容：文化馆图书馆总分馆综合业务管理平台（PC端），微信公众号（移动端），智能文化一体机（大屏端）、人流量监测系统、总分馆标牌、制度牌及相关管理制度。2019年9月9日至11日，楚雄州文化馆图书馆总分馆制试点推进会在禄丰召开，全州各县文化和旅游局分管领导、文化馆长、图书馆长等70人参观了县图书馆、县文化馆总馆以及金山镇、一平浪镇分馆，禄丰经验在全州示范推广。

禄丰县文化馆图书馆总分馆建设亮点：一是两馆共用一套管理系统。本着优化资源配置，节约成本，提高建设效能的原则，禄丰县文化馆图书馆共同开展总分馆制建设，两馆共用一套管理系统，形成总分馆建设禄丰模式在全州示范推广；二是实现文旅融合。在县文化馆图书馆总分馆建设中，文化一体机实现全县文化资源（图书、文物、非遗）和旅游资源的有效融合，真正实现文旅融合。三是提高服务效能。禄丰县在文化馆总馆、图书馆总馆、14个乡镇分馆、火车南站、浚琪林酒店等配置文化一体机，文化一体机是一个流动的文化馆图书馆，把文化旅游资源送到群众身边，既方便了群众，又提高了服务效能，推动全县公共文化建设有效联通和覆盖。

2.推进文旅融合，打造民族节庆文化品牌

深入挖掘丰富的民族文化旅游资源，将“龙、猿、古、道、温、氧、情”特色融入滇中城市经济圈一体化发展，构建“世界恐龙之乡、中国地质公园、南方丝绸之路、禄丰古猿故里”品牌体系，打造世界恐龙之乡的国际化文化旅游品牌。以世界恐龙谷二期开园、中国原生民歌节进村寨活动、楚雄火把节文化周活动、2019禄丰第二十一届恐龙文化节为契机，穿插展示禄丰县非遗传承项目：仁兴苗族滚锅舞、高峰大刀舞、广通彝族牛灯舞、金山羊老鼓舞、土官绳中绳；在景区内还植入了彝族文化元素，让彝族文化和恐龙文化相得益彰，同时在景区内筹办2019中国原生民歌节进村寨活动及火把节非遗展演活动，通过开展非遗展演和技艺展示，促进文旅整合，取得较好社会效益。春节期间，协助社区、乡镇举办了一系列群众文艺活动，有花灯歌舞，广场舞，猜灯谜等文艺活动，观看人数达万人以上，为广大文艺爱好者提供一个展示才华的平台。通过举办恐龙文化旅游节，新街子年会、土官桃花节、广通彝族情人节、中村阿勒赛装节、中村阔适节、一平浪杞栽火把山、黑井盐龙女文化节、高峰彝族火把节、仁兴大箐花山节、一平浪芦山节、和平水果文化旅游节，新承办侏罗纪新村谷花鱼节、金山科甲丰收节、中村叽拉稻花鱼节、禄丰傈僳收获节等各具特色的民族传统节日，打造了多姿多彩的节庆旅游品牌，增强人民群众的幸福感、获得感。

3、提质增效，不断加强公共文化产品供给和服务能力

“三馆一站”扎实开展错时免费开放，1至11月底，县图书馆每周坚持免费开放达72小时，共接待读者70667人次，外借图书16000册。县文化馆每周坚持免费开放56小时，非遗展厅和书画展厅接待群众13050人次，排练厅免费开放接待排练人员14130人次；与州文化馆在中村乡叽啦传习所共同举办了为期5天的彝族服饰项目代表性传承人及彝绣骨干培训班，参训学员50人。县博物馆每周坚持免费开放56小时，接待观众9万人次，其中，未成年人1.7万人次，接待留守儿童和建档立卡贫苦户子女150人到禄丰县文化馆、图书馆、恐龙博物馆参观学习。

4、加大培训力度，加强人才队伍建设

禄丰县文化馆、图书馆、博物馆组织干部职工参加省州组织的各类培训活动，提高从业人员的业务能力和综合素养；

邀请到州级非遗专家邵平等非遗专家在文化和旅游局大会议室对14个乡镇文化中心主任及非遗专干共40人进行了非物质文化遗产申报工作的业务培训指导；楚雄州文化馆和禄丰县文化馆联合在禄丰县中村乡叽啦传习所举办彝族服饰项目代表性传承人及彝绣骨干培训班，为期5天 (4月22—26日），参加人数50人，各乡镇的刺绣爱好者参加。培训内容就非物质文化遗产相关政策法规；传承人履职、作用发挥业务培训；彝族服饰（刺绣）纹样的传承保护和开发利用做了很好的解读，还开展彝族服饰进校园示范活动；举办“以文化人·清风塑廉”书法培训班，邀请州书法家对来自禄丰县书协、各单位书法爱好者、县城中学生共50多人参加，创作廉政书画作品80多件。

5、文化交流、文物保护取得新成果

文物保护与交流取得新突破。一是黑井文庙、黑井庆安堤两处古建筑被列入云南省第八批省级文物保护单位名单，滇缅铁路禄丰炼象关桥隧群被国务院公布为第八批国家文物重点保护单位。二是认真落实文物消防安全“一项一策”和巡查制度。加大文物消防安全检查力度，州级文物保护单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设项目完成并通过验收。全县文物建筑消防安全“一项一策”已经按照文物建筑的实际情况建设了相应的消防设施，配备了相应的防灭火器材，具备了基本的消防安全防灭火能力。全年未发生文物安全责任事故。三是县恐龙博物馆两尊金铜造像参加云南省博物馆举办的《妙香秘境--云南佛教艺术展》在省博物馆、台湾、重庆中国三峡博物馆巡展，在彝族火把节来临之际，禄丰县恐龙博物馆与红军长征过丽江纪念馆、丽江市玉龙县文物保护管理所共同主办的临时展览《红军长征过丽江图片展》《禄丰县庆祝中华人民共和国成立70周年书法展》宣传了禄丰悠久的历史文化，提升了禄丰的知名度和美誉度。

6. 非物质文化遗产保护持续加强

为深入贯彻落实党的十九大及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程意见》精神，加大我县非物质文化遗产的挖掘、抢救、保护和研究工作，2019年文化馆积极开展了各项非物质文化遗产工作。一是加强非遗保护宣传。在2019年第十四个“文化和自然遗产日”期间，组织志愿者32人在县城内人员密集的街道发放《云南省非物质文化遗产保护条例》《楚雄彝族自治州彝族服饰保护条例》宣传单900张；在一平浪镇综合文化站设置“文化和自然遗产日”分会场，现场展出非遗展板14块，文物知识展板13块，7名非遗代表性传承人现场操作展示苗族纺织、龙狮灯和“火把笙”脸谱和石雕工艺等制作技艺，开展非遗“歌、舞 乐”展演，集中展示龙灯狮灯、山歌酒歌、大小刀舞、敬酒习俗和传统老灯等11个各类非遗项目。二是非遗进校园活动成效显著。为加强非遗传承工作，禄丰县文化馆不断完善非遗传承人考核评价机制，把非遗进校园列入传承人考核项目，在全县掀起非遗进校园活动高潮。各乡镇传承人走进校园开展传承活动，其中，高峰大刀舞，碧城剪纸，广通牛灯舞，金山羊老鼓舞，中村彝族刺绣、龙狮舞、小月琴，恐龙山镇唢呐吹奏，彩云镇舞狮，和平镇腰鼓、芦笙舞，仁兴镇苗族芦笙舞、芦笙演奏等都纳入学校课间特色活动，为非遗传承发展打下坚实基础。三是通过精心组织非遗名录申报，禄丰洞经、禄丰唢呐吹奏、苗族芦笙滚锅舞、舞龙舞狮、禄丰石雕、禄丰剪纸、罗茨烤乳猪、琅井松毛豆腐制作、黑井盐焖鸡制作、一平浪龙灯会、中村傈僳族阔时节等11个项目被楚雄州人民政府公布为州级第五批非物质文化项目；鲁木阿德等13人被楚雄州人民政府公布为州级第五批非物质文化遗产项目代表性传承人。

2019年，禄丰县非遗申报成果显著。禄丰醋制作技艺传承人杨爱萍和彝族刺绣传承人普华珍2人公布云南省第六批省级非遗传承人；禄丰县11个项目和13名传承人公布为楚雄第五批州级非遗名录；禄丰县5个非遗项目，7个县级非遗代表性传承人公布为第六批县级非遗保护名录。目前，禄丰县共有国家级非遗传承人1人，省级非遗项目5个，省级非遗传承人5人，州级非遗项目23个，州级非遗传承人23人。

7.开展书画摄影展，彰显艺术魅力

2019年，禄丰县文化馆在举办书画展共12期，展出作品1057幅，并向州级以上推荐书画摄影优秀作品180幅。一是开展专题书画展。除先后开展了8期日常展出外，县文化馆还举办了州县（楚雄州、楚雄市、禄丰县、牟定县、姚安县）“庆元旦、迎新春”书画展，翰墨抒怀、共庆华诞——庆祝新中国成立70周年书画展，“以文化人·清风塑廉”廉政文化书画作品展，“不忘初心、牢记使命”专题展等4期专题展；二是向州级以上推荐优秀书画摄影作品。推荐美术作品11幅参加楚雄州青年中国画作品展，推荐少儿书画作品39幅美术作品参加州文化馆组织的“七彩非遗 童心共绘”美术、书法作品展，推荐7幅绘画作品参加楚雄州青年中国画作品展，推荐17件书画作品参加县纪委组织的廉政文化书画展，推荐6件绘画作品到州美协参加庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦·劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展，推荐书画摄影作品74幅参加州文联组织的庆改革开放40周年书画展，推荐书画作品15件（其中书法6件、绘画9件）参加州文化馆举办的庆祝中华人民共和国成立70周年暨2020年迎新春全州群文系统书画摄影展。

8、抓文化市场管理，培育和壮大文化产业

引导文化娱乐企业大力实施转型升级，推进文化娱乐企业提质增效。建立完善全县《文化产业名录库》，将443户文化企业纳入《名录库》管理，核查认定法人单位19户，实现联网直报2户（禄丰世界恐龙谷、云南可可文化娱乐公司），按照《禄丰县人民政府关于确保2019年实现其他营利性服务业突破性增长的实施意见》（禄政发［2019］6号）精神，从体制机制上扶持和优化其他营利性服务业行政审批、投融资、税收和发展环境。1-9月，我县文化娱乐企业实现营业收入1.2884亿元，与上年同期相比增幅达32%；2019年三季度（2019年8月，错月使用），云南禄丰世界恐龙谷旅游股份有限公司实现营业收入8775万元，同比增长30%；预计全年可完成营业收入13090万元以上（12月18日前督促企业联网直报），增幅可达30%以上；云南可可文化娱乐公司三季度完成营业收入348.6万元，同比增长10.9%（经统计局核准），预计全年可完成营业收入536万元，增幅30%以上；完成市场主体培育和发展5户。

以扫黑除恶专项斗争为抓手，全面加强文化旅游市场日常监管。一是强化宣传教育。在办公大楼显著位置推出l条永久性标语、1块宣传专栏（2.8㎡），设置了举报箱、公布了举报电话；局属单位利用电子屏幕播放扫黑除恶专项斗争滚动字幕10余条，播放时长90余天；督促文化旅游经营单位公布“12318”、“12301”全国文化和旅游市场举报电话，在网吧电脑、歌舞场所点歌视频设置扫黑除恶宣传界面，在显著位置张贴或悬挂扫黑除恶专项斗争通告和宣传标语420余（份）；发放县委、县人民政府领导《致广大人民群众的一封信》560余份，出黑板报、宣传栏16期；召开业主会3场（次），参会业主220人（次）；组织系统干部职工集体学习6场（次），参加学习320人（次）；开展知识测试2场（次），参加测试123人（次），测试率达98％，合格率达100％；开展反邪教维护国家政治安全集体谈话、公共安全和满意度调查39人（次），上报信息6条，被县扫黑办采用2条。二是强化措施、突出重点，重拳整治文化旅游市场违法违规经营行为，着力规范市场秩序。按照“有黑必扫，有恶必除、有乱必治、有伞必打”的工作目标，以文化娱乐、出版物市场、旅游景点景区等场所为重点，严格落实监管责任。今年以来，县、乡文化和旅游部门共开展“扫黄打非”、文化旅游市场和学校周边环境综合治理等集中行动21次，共出动检查人员1260余人（次），检查电脑网吧290家（次），娱乐场所178家（次）、检查出版物市场86家（次）、店档摊点220家（次），印刷复制企业126家（次），答复群众咨询420余人（次），责令整改32家（次），警告16家（次）。共查办文化违法案件13件，责令停业整顿2家（次），收缴罚款13400元，没收无证经营出版物8册。三是切实抓好全国高考期间文化娱乐场所专项整治。全面排查可能影响和扰乱考生休息的文化娱乐场所；对娱乐场所负责人进行约谈并发出限时经营通知，对考点周边及文化娱乐场所加强巡查检查，防范和杜绝娱乐场所噪音扰民；查禁企业、个人到考点周边兜售复习资料和出版物行为4起11人（次），收缴复习资料28册。高考期间，未有考生、家长举报和投诉。

9、抓旅游产业转型升级，创建省级全域旅游示范区

科学编制规划，推动文旅融合。按照“禄丰全域旅游”的全域发展理念，全域化布局、全景化建设、全要素配套、全产业融合、全产品开发、全服务提升、全方位营销、全社会参与、全管理覆盖、全环境改善，制定《云南省禄丰县全域旅游发展规划（2016-2025）》和《禄丰县创建省级全域旅游示范区实施方案》。围绕世界恐龙之乡国际品牌，制定“中国禄丰恐龙文化旅游产业园区”的一城、一谷、一轴、两极、七带、多点（1+1+1+2+7+N）的禄丰县全域旅游发展布局。一城。围绕禄丰撤县设市，打造滇中水乡温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰，营造健康生活目的地，拓展旅游集散地，建设游客服务中心，将禄丰县城打造为特色旅游城市；一谷。围绕世界恐龙谷片区的“科普谷、游乐谷、时空谷、探险谷”以及恐龙山政务服务中心、侏罗纪小镇、侏罗纪小镇旅游综合体、侏罗纪田园整体，拓展“陨石天坑”片区，打牢禄丰县恐龙山旅游城市综合体发展基础，整体打造禄丰世界恐龙谷国际旅游度假区；一轴。以禄丰县城为核心，拓南北进，连接恐龙谷片区（门户）——禄丰县城（客厅）——五台山区域（后花园），贯穿接点、连线、汇面的禄丰文化旅游产业发展主轴——延伸具有禄丰“线性旅游城市”特色轴点式发展；两极。按照国家级旅游度假区的标准，规划建设9.6平方公里区域的云南禄丰罗次温泉旅游度假区，互动东河恐龙湖片区发展“极”；彰显黑井古镇的国家级历史文化名镇效应，拓展黑井、琅井、元永井、中心井、阿井片区增长“极”，整体打造“中国盐区文化和自然遗产”；七带。包括昆楚大高速公路文化旅游产业带、昆楚大复线文化旅游产业带、武易高速公路文化旅游产业带、泛亚铁路西线和成昆铁路文化旅游产业带、史迪威公路（滇缅公路、320国道）文化旅游产业带、南方丝绸之路古道文化纽带（连接盐区古驿道、红军长征过禄丰古道）、星宿江流域水能文化旅游产业带。多点。围绕“中国禄丰恐龙文化旅游产业园区”的全域旅游，将全县作为一个大景区来谋划，乡镇作为一个景点来构图，村庄作为一个小品来设计，保护文化和自然遗传，开发农家乐、农家寨、农庄生态园，实施乡村振兴战略，发展星罗棋布的乡村生态文化旅游，助推旅游扶贫；发挥多种交通路径，包括防火通道，开发房车营地、露营地、微营地，拓展自驾车精品线路，通过创办多姿多彩的民族传统节日品牌，最大限度地建设禄丰、推介禄丰、经营禄丰。

抓实项目开发，推进文旅融合。近年来，禄丰启动了金山古镇、彩云秘境康城、黑井古镇、石甄子温泉等项目开发建设；特别是今年以来，签订《云南“互联网+医疗健康”产业园项目》、《东方艺术嘉年华特色小镇》、《石门湖片区开发》、《禄丰北入城口组团开发建设项目》、《禄丰县金山镇田园综合体建设项目》、《黑井特色小镇开发项目》等一批合作项目，这些文旅项目的签约，为禄丰文旅融合发展激发新的动力。一是加快推动产业转型升级。通过多年的努力，2019年6月30日，恐龙时空乐园建成开园，为禄丰文旅融合发展开启新篇章，项目总投资20亿元，占地面积403亩，主要建设内容为：温泉度假酒店、恐龙时空乐园及配套设施建设，从二期开业截至2019年10月8日，共接待游客56.21万人（次）。恐龙谷二期项目建成是我县文旅融合、产业转型打造的示范性标杆项目，由之前单一的观光型景区逐渐向休闲体验度假目的地转型，为游客提供集科普科考、主题游乐、休闲娱乐、养生康体等为一体的高品质旅游体验，将成为云南昆明、楚雄、大理、丽江、香格里拉旅游黄金线上的一张靓丽名片。在景区内还植入了彝族文化元素，让彝族文化和恐龙文化相得益彰，成功举办了2019中国原生民歌节进村寨，彝族火把节等活动，组织开展非物质文化遗产展演，吸引八方游客，非遗项目在旅游景区展演既为非遗项目的传承与保护提供平台，又成为了景区吸引游客的助推器和引爆点，真正为文旅融合发展迈出了坚实步伐。金山古镇于2019年9月28日正式开街，项目将禄丰驿道文化、市井文化，转换成独具地域特色的古城风貌和文化旅游产品，形成旅游核心吸引力；项目集旅游观光、餐饮小吃、民宿客栈、特产购物、休闲养生、娱乐休闲为一体，通过旅游服务产业聚集，打造成为辐射周边2小时交通经济圈的区域旅游集散平台，将导入昆明、楚雄甚至省外的游客，打造真正的“禄丰城市会客厅”，“昆明人的后花园”，2019年1月1日至10月，金山古镇人流量共达到159.7万人次。二是一些项目破冰推进。黑井古镇开发建设加快推进，完成了古镇景区5座旱厕改造任务，经过友好协商，文投集团退出谈判顺利，双方达成并签署了相关会议纪要，9月29日，州国投正式接管黑井古镇开发建设、运营管理。石甄子组团与中交三公局签订了《东方艺术嘉年华特色小镇》框架合作协议，完成了长隆温泉乐园资产评估，正加紧推进后续工作。

抓实“十大工程”，推进“旅游革命”。全力推进“旅游革命”。一是大力推进“一部手机游云南”完善提升工程。积极配合支持、优化完善“游云南”APP建设，推动并配合完成“五体系两平台”的楚雄建设任务。二是大力推进旅游厕所建设工程。完成6座的新建、改建旅游厕所目标任务。三是大力推进智慧景区建设工程。黑井古镇3A景区完成“一部手机游云南”建设任务，在不断完善提升。四是大力推进旅游品质提升工程。加快推进禄丰恐龙谷二期、黑井古镇等一批重大项目建设，推动世界恐龙谷创建国家5A级景区；推动精品酒店和民宿客栈建设任务。健全诚信评价体系，实现涉旅企业诚信评价全覆盖。五是大力推进旅游项目招商引资工程。加大对彩云秘境康城、黑井古镇、东方艺术嘉年华特色小镇、罗茨温泉小镇的跟踪服务力度，加快项目推进。同时，积极探索推动设立禄丰旅游文化产业发展基金，实现多种投融资模式，破解旅游投融资难题。六是大力推进自驾旅游发展工程。按照“整条打造、分步实施、分期推出”的原则，推动自驾旅游线路建设，不断完善滇藏线禄丰段的基础设施建设。七是大力推进康养旅游建设工程。以全省打造“健康生活目的地”牌为契机，深入推进旅游与体育、康养融合发展，重点发展户外运动阳光康养等7类康养旅游项目。八是大力推进全域旅游发展工程。紧扣楚雄州“1133”发展战略，以楚雄州东部核心增长极的定位，推进“一极、两强、三基础、四基地、五产业”，全力打造“滇中水乡、温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰”。围绕打造世界恐龙之乡国际品牌，打造中国禄丰恐龙文化园区，科学规划一谷、一城、一轴、两极、七带、多点（1+1+1+2+7+N）的禄丰县全域旅游发展布局。九是大力推进恐龙文化旅游品牌打造工程。通过对具有品牌效应的“恐龙文化旅游节”、高峰“火把节”、广通“六月六情人节”、“苗族花山节”等进行深入挖掘包装，突出节庆文化内涵，彰显恐龙文化特色，打造成为知名旅游节庆品牌。十是大力推进旅游市场整治工程。深化旅游市场秩序整治，深入贯彻全省旅游市场秩序整治“22条措施”和旅游从业人员“八不准”规定，持续保持旅游市场整治的高压态势。深入推进旅游执法机构改革，落实旅游属地监管责任，不断推动旅游商品退货中心建设，加大红黑榜制度的落实力度，构建禄丰旅游诚信体系，为旅游转型升级营造良好环境。

抓A级景区创建，推进文旅融合。加快推进高A级景区创建工作。依托恐龙谷二期开业，召开了恐龙谷景区国家5A级景区创建工作会议，与企业达成共识，启动5A级景区创建工作，启动了金山古镇3A级、禄丰恐龙博物馆3A级、土官乌龙潭3A级旅游景区的创建工作，组建创建专班，实地对照创建标准进行自检自查，提出了创建方案。同时，正在制作禄丰全域旅游电子手绘地图，为全域旅游示范区创建打牢基础。

旅游“三大经济指标”取得新突破。2019年1至11月，全县累计接待海外游客1435人次，同比增长6.22%；全县累计接待国内旅游者950.97万人次，同比增长22.78%；实现旅游业总收入876625.56万元，同比增长20.38%。完成旅游文化产业重点项目投资11.6亿元。

10、抓行业扶贫，助力脱贫攻坚

一是继续坚持高标准、规范化推进基层文化阵地建设。2019年1—11月，共向上争取到文化体育项目26个，投资122.5万元，其中，文化活动室建设项目9个，投资48.5万元；省、州下达体彩公益金补助项目17个，投资74万元。为勤丰镇鸡街村委会、和平镇姚陵村委会、金山镇炼象关村委会及拖罗甸村委会争取到了农家书屋建设项目。二是推进公共文化服务均等化发展。依托文化信息资源共享工程的数字化网络平台，统筹规划城乡公共文化设施布局，整合公共文化资金，均衡配置城乡公共文化资源。进一步提升完善“农民文化素质教育网络培训学校”建设，推进“公共图书馆总分馆制”改革，共为175支业余文艺队配置流动音响211只，县图书馆在禄丰火车南站、公共汽车客运站、广通火车站等配备流动图书服务点，为脱贫出列贫困行政村补点建设农家书屋14个，每个配送1500册书刊，方便群众看报看书。三是开展脱贫攻坚“送戏下乡演出”。充分发挥行业优势，积极开展扶贫扶智活动，2019年，禄丰龙文化演艺传播有限责任公司到全县开展“精准脱贫、文化惠民”、“学习贯彻十九大，脱贫攻坚在行动”、普法等文化惠民演出活动，编创文艺节目18个，巡回演出活动遍及全县14个乡镇，每场演出观看人数达800人左右，全部观看人数达3万多人次；创作编排了花灯、歌舞、彝剧小戏等群众喜闻乐见的文艺形式，深入东山村委会为结对帮扶贫困户演出了花灯小戏《勿忘感恩》、《普老四脱贫》等节目，为贫困户送去精品文艺节目同时开展了感恩教育。四是抓结对帮扶工作。“真心、真情、用心”做好帮扶工作。给予东山村委会1万元产业发展资金，深入脱贫攻坚挂点乡镇和村开展“六查六看六解决”，干部职工积极踊跃捐款捐物，对104户建档立卡贫困户送去了电视、沙发、床、茶几、被子、毛毯及电饭锅等生产生活用具，为建档立卡贫困户购买家庭防贫救助保险104户共计18720元；每人捐款200元，开展增绿行动。五是认真开展数据比对。根据《禄丰县扶贫办关于做好建档立卡贫困人口信息行业扶贫数据核查比对工作的通知》要求，禄丰县文化和旅游局高度重视，迅速组织人员开展数据比对工作。通过数据比对核查，每一个贫困行政村(包括2019年计划脱贫出列的72个村)至少有1个以上公共服务活动场所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1. 禄丰县文化和旅游局机关

2. 禄丰县文化市场新闻出版综合执法稽查队

3. 禄丰县图书馆

4. 禄丰县文化馆

5. 禄丰县博物馆

6. 禄丰县文化旅游产业办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县文化和旅游局2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县文化和旅游局2019年度收入合计2115.96万元。其中：财政拨款收入2107.96万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的0.4%。与上年对比收入减少491.04万元，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县文化和旅游局2019年度支出合计2115.96万元。其中：基本支出1042.85万元，占总支出的49.29％；项目支出1073.11万元，占总支出的50.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少491.04万元,主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1042.85万元。与上年对比减少141.45万元,主要原因是机构改革职能、人员划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74％，人均1.11万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1073.11万元。与上年对比减少349.58万元,主要原因是机构改革职能划转，项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、中央补助博物馆免费开放资金45.23万元

2、中央补助公共文化服务体系建设资金33.97万元

3、中央补助数字影院建设经费10万元

4、中央补助非物质文化遗产保护资金2万元

5、中央补助图书馆文化馆免费开放资金83.24万元

6、州级补助文化文物保护专项经费10.05万元

7、省级非遗传承人补助资金2.4万元

8、省级体彩公益金补助资金13.7万元

9、黑井古镇开发经营股权转让补偿专项资金828.18万元

10、中国原生民歌节活动经费8万元

11、2019年度县级专项经费支出30.06万元

12、春节走访慰问经费0.5万元

13、争取上级补助资金激励工作经费2.03万元

14、遗属补助经费0.56万元

15、建国初期参加革命工作退休干部生活补助资金3.19万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2084.25万元,占本年支出合计的98.5%。与上年对比减少268.02万元,主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于争取上级补助资金激励工作经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出885.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.48%。主要用于文化、体育、文物、广播电影、电视等活动经费；

3.社会保障和就业（类）支出230.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.卫生健康（类）支出81.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于其他社会保障缴费；

5、城乡社区（类）支出828.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.74%。主要用于古镇旅游开发、管理的公用经费；

6、住房保障支出57.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴交在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为15.58万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.38万元，完成预算的98.86%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的61.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.15万元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降1.14%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.38万元，占66.62%；公务接待费支出5.2万元，占33.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、旅游、文物工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.2万元。其中：

国内接待费支出5.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、旅游、文物工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县文化和旅游局2019年机关运行经费支出59.83万元，与上年对比增加了17.57万元,主要原因是增加了培训项目。部门机关运行经费主要用于禄丰县文化和旅游局日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县文化和旅游局资产总额1475.47万元，其中，流动资产903.08万元，固定资产572.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少922.56万元，其中固定资产减少403.36万元。处置房屋建筑物1991.8平方米，账面原值96.74万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1851项，账面原值306.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1475.47	903.08	572.39	54.32	57.89	0			460.18		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额77.33万元，其中：政府采购货物支出36.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出40.65万元。授予中小企业合同金额77.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

无专用名词解释。

 

 

 

 

监督索引号53233100236201111

                              禄丰县文化和旅游局2019年部门决算公开表.xls