禄丰县应急管理局2019年度部门决算

 

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禄丰县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 禄丰县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县应急管理局，贯彻和落实党中央和省、州、县党委政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行决策过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我们在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的重要论述，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，健全完善应急管理体制机制，突出安全生产基本盘基本面，扎实推进安全生产形势稳定，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，为聚力建设“滇中水乡、温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰”，推进实施州委“1133”战略提供不竭动力支持。

1.讲政治、强认识。全县上下进一步提高政治站位，全力以赴抓好安全生产和应急管理各项工作。做到守土有责、守土有方、守土有效，不断提升应急保障能力，用实际行动守护人民群众生命财产安全。

2.履职责、勇担当。继续推进落实安全生产责任制，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和《地方党政领导干部安全生产责任制的规定》等制度规定，严格监督落实行业监督管理职责和企业主体职责。

3.切实抓好重点行业领域安全监管和应急管理重点工作。进一步抓好道路交通、工程建设、消防安全、煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、市政公用、城镇燃气、金属冶炼、旅游、防汛抗旱、电力、民爆、特种设备、油气管道、涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、学校、医院等重点行业领域和森林草原防灭火、抗震救灾、地质灾害、冬春救助等相关工作。确保各领域安全形势稳定。

4.强化风险分级管控，加强隐患排查治理。全面梳理分析自然灾害和重点行业领域存在的突出问题和重大风险，研究提出针对性的防救措施，分别形成各领域的防范化解重大风险实施方案，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

5.抓实全县安全生产集中整治工作。全县以“查问题、补短板、促提升”为主题，从2019年12月10日到全国两会结束，组织开展4个方面安全生产集中整治活动（一是针对安全生产责任“不严不实”问题开展综合整治；二是针对江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故暴露出的问题，开展危险化学品行业集中整治；三是汲取临沧市凤庆县云凤高速安石隧道“11·26”突水涌泥重大事故教训，开展隧道施工安全专项集中整治；四是针对非法违法行为导致事故易发多发问题，开展重点行业领域“打非治违”专项行动）。通过综合整治，做到“底数清、情况明、措施实”。

6.切实提高应急处置能力。进一步健全完善自然灾害风险监测预警、灾情会商研判、信息报送沟通、应急预案衔接、响应级别划分、救援指挥决策、救援力量调动、灾情统一发布、物资调拨发放、灾后恢复重建等方面的长效机制。严格24小时值班备勤，认真落实值班制度、领导带班制度和信息报送制度，严格执行事故专报制度，确保上下衔接有序、横向联动顺畅、信息传递快捷、指挥高效有力，一旦发生事故，力争做到化解及时、处置稳妥，把影响和危害降到最低。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县应急管理局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（无参公管理事业人员）。无其他人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县应急管理局2019年度收入合计5597224.24元。其中：财政拨款收入5597224.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2275954.82元，主要原因是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费随之增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县应急管理局2019年度支出合计5961942.77元。其中：基本支出3578424.24元，占总支出的60.02％；项目支出2383518.53元，占总支出的39.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2722397.21元,主要原因分析是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费随之增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3578424.24元。与上年对比增加1123922.50元,主要原因是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2383518.53元。与上年对比增加1598474.71元,主要原因是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需专项业务经费随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出5883966.24元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比增加3379464.50元,主要原因是：单位机构改革，相应的职能职责增加，本年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3309759.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.25%。主要用于工资福利支出3288659.95元，机关事业单位养老保险支出317455.84元，医疗保险支出265561.71元，住房公积金支出226055元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元，支出决算为26163.80元，完成预算的90.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13863.80元，完成预算的47.81%；公务接待费支出决算为12300元，完成预算的42.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出初见成效。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1135.20元，下降4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1135.20元，下降7.55%；公务接待费支出决算无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出初见成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13863.80元，占52.99%；公务接待费支出12300元，占47.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13863.80元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13863.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理和安全生产日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12300元。其中：

国内接待费支出12300元，共安排国内公务接待47批次，接待人次213人。主要用于应急管理、安全生产综合督查检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县应急管理局2019年机关运行经费支出268664.29元，与上年对比增加178399.60元,主要原因分析是：单位机构改革，相应的职能职责增加，人员增加，本年度所需日常公用经费支出增加。

部门机关运行经费主要用于2019年基本商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县应急管理局资产总额362698.63元，其中，流动资产201146.56元，固定资产161552.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少729768.42元，其中固定资产减少35185.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                      单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	362698.63	201146.56	161552.07	0	0	0	161552.07	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10930.00元，其中：政府采购货物支出10930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有专业名词解释。

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