禄丰县招商局部门2019年度部门决算

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禄丰县招商局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全县各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰县投资环境；协调和组织县级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰县与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）科学布局，及早谋划。认真做好全县招商引资项目摸底调查工作，全面掌握全县招商引资支撑项目情况，科学制定2019年全县招商引资考核办法，及早分解下达全县招商引资任务，确保任务早下达、工作提前抓，确保一季度“开门红”。结合实际及早制定《禄丰县2019年精准招商专项行动计划》，为全县各乡镇各部门开展精准招商提供指导。（2）凸显特色和重点，做好项目策划包装。围绕全县“十三五”规划及县委、县政府工作思路，将我县装备制造、钛产业、铜基产业、单晶硅上下游产业、高原特色农业、文化旅游业、大健康产业作为重点，策划、挖掘、开发一批招商项目。尝试并争取引进专业机构及智库，借助外脑外力，精心策划包装一批论证充分、投资额度大、市场前景广阔、投资回报高、经济社会效益好，能带动龙乡经济社会发展和促进就业的大项目、好项目，及时向社会发布推介。（3）精准施策，深入开展精准招商专项行动。加大力度宣传《禄丰县代理招商奖励办法（试行）》，鼓励与专业协会、商会、驻外办事处等以代理招商（中介招商、委托招商、以商招商）模式开展招商引资，善借外力，善用外脑，创新招商引资模式，提升招商引资实效。结合我县重点产业和规划布局，突出“以商招商”“以园招商”“产业招商”和“网络招商”，围绕产业精准、区域精准、园区精准、主体精准、方式精准、考核精准等6个要素，积极组织开展精准招商专项行动，加大项目对外推介和对接洽谈力度，全年完成精准招商不少于60次，争取引进一批大项目、大企业、大集团落地禄丰，增强发展后劲。（4）强化产业招商，加快推进新型工业化进程。围绕我县优势产业和战略性新兴产业，进一步强化产业招商的配套保障能力，在放宽投资准入、扩大开放领域、强化基础设施建设、用好差别化产业政策等方面进行综合统筹谋划，不断延伸我县优势产业的产业链，提高我县工业园区的承载能力。一是紧紧围绕县“十三五”规划提出的石化、冶金、装备制造、新能源新材料等重点产业，以创新驱动、产业转型升级为方向，以打造创新型、开放型和绿色化、信息化、高端化为核心，以金山、土官、勤丰、碧城等片区为重点，优化产业布局，加快产业聚集，强力推进新旧动能继续转换增能。二是完善园区规划，加快园区的水、电、路等基础设施建设，以土地一级开发和标准化厂房建设为重点，加快推进棠海工业小区土地一级开发，以高品质钛基3D打印粉材研制及汽车粉末冶金关键零部件国产化项目和低成本大卷重高品质钛带与多品种钛及钛合金材延伸加工项目为重点，加快推进云南省新材料产业生态集群示范区土官片区建设。三是加强园区招商引资和项目推进。促进主导产业向园区集中、关联产业在园区配套、产业集群在园区聚集，鼓励和支持建设周期短、见效快的中小企业联合集群入驻发展，逐步形成布局合理、特色鲜明、优势互补的发展格局。四是增强企业自主创新能力，优化投资发展环境，加快推进永兴纸业、禄丰香醋技改搬迁、威龙化工60万吨硫铁矿制酸、天宝磷化工等入驻企业技改扩能，推动落地企业做大做强。（5）定向定位，强化招大引强和引进外资。搜商、选商和研商相结合，突出点对点的精准招商，瞄准长三角、珠三角、京津冀和沿海经济发达地区，着力引进关联 度高、带动性强的产业龙头企业及国内、国际500强和高新技术企业，重点突出钛产业、硅产业，依托大企业、大集团的实力和市场链条，以大项目带动大产业，引进一个带来一批，促进产业链纵向延伸、横向融合。积极争取参加省、州组织的赴境外开展的招商引资活动，扩大外资引进渠道；加大楚雄万锦农业开发有限公司的协调对接工作，争取引进外资零的突破。（6）主动服务，抓紧跟进签约项目的推进实施。按照“在谈项目促签约，签约项目促开工，开工项目促投产”的目标，加快项目推进，努力提高项目签约率、履约率和资金到位率。继续推行县级领导挂钩联系重点招商项目制度，深化“放管服”改革，推进政府职能转变，为投资者提供最优的服务、最好的政策、最佳的环境。针对已签约项目，各部门和乡镇要主动作为，及时深入项目现场了解情况，研究解决梗阻问题，促使项目早日开工和加快建设进度，为完成年度招商引资任务和2019年“开门红”形成有力支撑。在对2018年底列入挂联帮扶的32个招商引资重点签约项目做好服务的基础上，将2018年集中签约的56个项目纳入挂联帮扶，进一步强化“一个重点项目、一名县级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作机制，促使项目早日开工建设和建成达产。充分发挥县政务服务管理局投资项目审批代办服务中心的作用，理顺招商项目后续服务流程，促进项目推进取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县招商局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰县招商局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县招商局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是公务员4人，工勤人员1人，管理事业人员4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县招商局部门2019年度收入合计127.22万元。其中：财政拨款收入127.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计207.75万元。其中：财政拨款收入207.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少80.53万元，主要原因是项目经费招商引资工作经费的减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县招商局部门2019年度支出合计177.22万元。其中：基本支出123.33万元，占总支出的69.59%；项目支出53.89万元，占总支出的30.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年157.75万元对比增加19.47万元，主要原因财政拨款结转项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.33万元。与上年123.75万元对比减少0.42万元，主要原因是人员因工作调动造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.89万元。与上年34万元对比增加19.89万元，主要原因是要完成招商引资任务，我单位邀请了大量客商到禄丰考察和外出招商，公务接待费，差旅费、办公费等相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县招商局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出177.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.47万元，主要原因2018年年初预算招商引资工作经费到12月底县财政才保障到位，并结转到2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出148.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于基本工资27.28万元，津贴补贴42.95万元，奖金18.63万元，办公费6.67万元，印刷费5.95万元，水电费0.26万元，邮电费0.72万元，差旅费11.09万元，培训费0.82万元，公务接待费12.15万元，工会经费0.63万元，其他交通费用5.58万元，劳务费15.64万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.82万元；

9.卫生健康（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于行政单位医疗支出5.93万元，公务员医疗补助支出2.4万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出8.7万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县招商局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为12.15万元，完成预算的121.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12.15万元，完成预算的121.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因,由于招商引资任务较重，按照县委、县政府要求，我单位邀请了大量客商到禄丰考察，公务接待费相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.15万元，增长21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加2.15万元，增长21.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着我县交通区位优势不断凸显，知名度不断提断，县委、县人民政府对招商引资工作的重视和加强，到我县考察投资、洽谈项目的客商较上年大量增加，公务接待费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出12.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.15万元。其中：

国内接待费支出12.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位邀请客商到禄丰考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县招商局部门2019年机关运行经费支出5.62万元，与上年对比减少4.29万元,主要原因是公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.84万元、电费0.06万元、培训费0.82万元、工会经费0.63万元、其他交通费用3.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县招商局部门资产总额232.79万元，其中，流动资产221.35万元，固定资产11.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201.93万元，其中;流动资产减少200.77万元，固定资产减少1.16万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少过多主要原因，是招商引资履约保证金按项目推进进度拨付履约保证金。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	232.79	221.35	11.44	1.65	0	0	9.79	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.87万元,其中：政府采购货物支出1.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53233100147201111